2023年管理评审报告。
qms,ems,hspm,安規)
報告編號：20120303
擬制： 陳雙君日期：2012-03-03
審批日期。一、 评审目的。
确保qms,ems,hspm管理体系适于实现公司三體系的方针、目标指标，符合安規與客戶審核要求，对2023年公司qms,ems,hspm管理体系的适宜性、充分性和有效性及运**况进行评价，寻找改进机会，促进管理体系的不断完善和持续改进机制的建立。
评审依据：1、 iso9001：2008、iso14001：2004、iecq-hspm qc080000条款要素；
2、 相关qms,ems,hspm法律法规；
3、 上一次管理评审输出和采取措施的执**况及有效性；
4、 公司质量目标、环境指标、环保目标完成情况；
5、 公司三管理体系运行状况，2023年内外审不合格项、观察项的整改情况；三管理体系运行过程存在问题和薄弱环节采取的纠正预防措施，并进行有效性验证等改进的情况。
6、 顾客抱怨、投诉及处理、沟通情况；
7、 客戶/3c/安規審核情況；
8、 公司内外经营环境变化对qms,ems,hspm管理体系的影响。
二、 评审日期：
2023年2月23日。
三、 评审议程（具体见）
四、 qms,ems,hspm管理体系的现状和总体评价。
一） 目标指标完成情况。
年，各部门以iso9001为平台，紧紧围绕公司年度工作计划和质量、环境、hspm工作要点，强化体系的执行力度，结合工作实际，积极认真地开展各项工作，不断持续改进、完善三體系管管理工作，较好地保持了质量、环境、hspm管理体系适宜性、充分性和有效性。
经测评：2023年公司各质量目标、环保目标完成情况如下：
2023年各部門品質及hspm目標。
圖一）2、从目标完成情况看，2023年“ipqc抽檢不良率”“qa抽檢不良率”远远超出所设定的目标，相比较2023年两项目数值，dppm值超出電子生產品質與目標有一段距離，已建議重新評估，根據平時的8d及相關的糾正預防措施，優化工藝、加強質量意識培訓與宣傳，提高產品品質，但有部分项目也应该设项目考核。
公司依确定的体系文件建立起来的三體系管理目标，其情况见（图一），根据目标显示大部分有达成，说明各部门的管理目标有明显进步，但在满足顾客要求的工作上還需加強執行力度。
客戶投訴的環保不良為“0”，说明內部產品環保性控制良好，“來料rohs不良為“3”，超出目標值，2023年度，應加強供應商環保性的管控，與供應商環保性評價，特別高風險供應商。
3、环境管理指標目標達成狀況。
自2023年通過環境管理體系以來，一直保持著較好的狀態，根據2011環境績效表現情況，已完成2023年環境目標指標，具體見输出。
二） 内审情况分析。
各部门按照程序文件的相关要求，严格执行不合格整改和纠正措施的制定、落实、效果验证。2023年各部门均严格按照《不合格控制程序》和《纠正预防措施控制程序》进行原因分析、采取措施、整改验证，关闭问题。从内审情况分析，存在的主要问题有：
1. 本次审核缺失最多的项为7.5.1（hsf）生产和服务提供的控制。特别浸油房的排烟过滤装置没有更换，这是bv外审中重复出现的不合格项，在多次内审中也重复出现。
2．其次，7.6（hsf）监视与测量装置的控制，在上年度内审中所占不合格项最多，此次审核出现的不合格频率又占的比例较高。
3．再次，4.4.6运行控制，人力资源与行政部的空压机废水转移等，灭火器点检等，出现的不合格机率较高（部分重复出现）。
4. 总体审核相比2023年审核较有进步。
三）上次管理评审输出得到实施。
1、 上次管理评审资料不是很完善，部分问题不能找到支持证据，有些资料已遗失。本次评审，希望各部门能把此次管理评审的资料完全落实(文档太大，可查看纸张附档)
2、 追求优质品质，提升员工安全、环保意识，追求更高进步。
3、 以三管理体系为主体，逐步梳理和整合相關客戶的要求要素完善工厂运作体制，达到持续改进机制，做到体系科学，运转有序。
四) 各部门评审输入资料(摘录： 过程绩效和产品符合性，预防措施和纠正措施的状况，改进建议)
五)顾客反馈。
1. 交期：1）承接客戶訂單時即評估交期的可行性，在初始階段與客戶商定合理的交貨時間；
2) 針對較大或較穩定的訂單需求，采用forecast提前備料；
3) 要求采購密切了解市場動態，貨比三家，與供應商拿較短物料周期； 4) 除公司日常招工外，外聘有經驗的員工應對公司臨時人員短缺；
2. 支援/回復：全面貫徹執行公司關於盡快回復客人的要求，如不能盡快給出結果，也要通知客戶何時可以給出結果，滿足內外客戶的需求。
3. 價錢：采購定期要求現有供應商降價，並尋找更好價錢和周期的新的供應商； 與工程確認可行的較便宜的代用料； 公司內部開展開源節流的計劃以減少管理費用的支出。
4. 報價及樣辦：積極與客戶及工程溝通確認樣板或物料規格，請采購全力安排物料打樣，業務/工程/采購三方跟進來料進度，在人手不足的情況下向其它部門抽調人手；
5. 物料/生產周期：采購經常關註市場**，定期與供應商確認物料周期或交期，pmc及時匯報欠料狀況，采購在第一時間通知供應商並安排交貨具體事項，減少中間環節的時間浪費； 引進erp系統，改善文件處理流程； 人事部合理安排招調工； 生產部嚴格按照pie指示的產量生產，如有差異需及時通知pie調整， 如有異常要及通知pe和工程協助解決，需要時盡快提請客戶確認。
6. 投訴報告/處理：同以上第2點；
7. 綜合表現：引進erp系統，開展開源節流計劃，人力資源調整等措施的執行，將會在很大程度上改善公司目前的狀況，相信客戶會對我司的綜合表現有所改觀。
评审结论：经过内部三体系第。
一、二方审核， 产品服务质量监控、质量目标完成情况、材料環保情况、能源资源达成情况等测量、分析和评价，质量环境环保管理体系符合各标准，基本适宜公司的运营实际，qms,ems,hspm管理体系的持续改进能力不断提升，全员执行质量环境环保管理体系文件的自觉性不断提高，质量意识进一步增强，与产品（服务）质量相关的各项工作基本处于受控状态，公司质量环境环保管理体系总体运行良好。
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