锦绣天城小区建设完成后物管经济指标分析。
一、 住宅建筑面积：194202㎡
二、 商业建筑面积：13432㎡
三、 地面车位：74个。
四、 地下车位：695个。
五、 收入。
1、 住宅物管费：194202*1.0元/㎡*80% 155361元。
2、 商业物管费：13432*2.5元/㎡*90% 30222元。
3、 地面车位：74*60÷22220元。
4、 地下车位 695*6033360元。
5、 其他附加收入0.08元/㎡*207634 16610元。
合计：237774元。
六、 支出。
维保期内。1、人工成本：0.445元/㎡*207634 93227元。
2、设备运行成本：0.266元/㎡*207634 55231元。
3、税率5.5%*23777413076元。
合计支出：161531元。
七、月利润：（维保期内76243元。
维保期后下浮860995元。
八、维保期后年利润731940元。
重庆恒东物业管理****2023年度。
收入、成本、利润总目标表。
根据集团公司的总体发展和公司在2023年的实际情况，在2023年里，工作任务将主要涉及到企业品牌的建设及管理规范化，并逐步提升管理和服务质量的具体工作。物业公司要在竞争激烈的市场竞争中生存下来，就必须深抓内部管理，搞好培训工作。才能够顺利地实现这两个目标，物业公司各部门应密切配合，通力合作完成2023年的年度工作计划。
一、 工作目标。
工作不管理会行乎乱其所为，管理没目标工作就没方向。鉴于此，恒东物业公司秉承2023年的工作基础，2023年的工作实现以下目标：
一）、经济目标。
1、收入目标。
全年收入实现1402775.2元的总目标（每月实现116897.93元的计划）
按照核算规范化要求，①车库按每个车位60元/个月计收入；②设施设备和绿化未完成，导致物业管理费下浮30%由开发公司承担，实行内部划帐；③再结合其实际情况调整收入**，争取应收尽收。（详见附表1）
2、成本费用目标。
按现有人员编制，2023年全年成本费用预算达1173396元。（详见附表2）
3、经营利润目标。
总收入抵减成本费用和税金后可实现利润228496元。
二）、业务管理目标。
经济目标靠业务管理来实现，业务管理目标要经济目标来驱动。为此， 2023年在业务管理上应实现以下目标：
1、客户服务中心业主投诉处理率达98%以上；
2、客户评仪满意率达95%。
3、保安工作投诉月不超过总住户的4%
4、保洁工作投诉月不超过总住户的4%
5、维修工作投诉月不超过总住户的4%
6、投诉回访率达到100%
三）、品质管理目标。
1、保持和提升小区品质。
客户服务、保安管理、环境卫生（绿化和保洁工作）在现有的基础上进行优化，把客户服务、保安管理、环境卫生工作做到实处，让业主满意，让小区和公司知名度逐步提升。
2、逐步实现规范管理。
业务目标依托质量管理支撑，《质量管理》体系在2023年开始试行，将以前的日常工作进行规范化，从普通社区管理向规范化社区过度。为此，2023年将继续贯彻公司的质量体系，为公司向iso9000：2000的认证认真的打好基础，争取能够在2023年通过质量认证。
在2023年3月份以前组织主要人员对质量体系文件进行修订，使管理细则对公司更加合适而有效。质量管理体系正式文件下达后，组织精简有效的品质管理培训。对单独的项目编写质量文件，根据不同规范要求实施不同的质量标准，包括在该项目的质量内部管理、业主的投诉及处理、管理的资料档案收集、制作项目质量管理审核报告等。
附见《质量手册》
四）务拓展目标（为2023年发展规划做好基础）
1、依托《锦绣天城》挖掘增收资源。
在《锦绣天城》的辖区内还有挖掘增收的资源：
a栋外墙面进行广告位招商；
广场的临时停车进行收费。
2、对《锦绣天城》已经成型的清水门面和地下室提前开展增收业务，同时创造收入。
3、对外拓展。
、参与物业行业的陪标活动，扩大增收。在网上发布物业行业的陪标的信息，多与外界沟通和联系，寻找招投标资源渠道，为参与物业行业的陪标活动奠定基础。
、利用社会关系承接发包楼盘进行物业管理。
、力争一年陪标2次；外接楼盘1个。
公司员工利用社会关系，了解和收集重庆所辖区在报建的信息，争取在开盘前达成物业管理协议，取得经营管理权。
对其他成熟社区因管理不善，经营亏损的楼盘信息进行收集，组织人员进行调查，这种情况也可以纳入考虑范围。
对写字楼、工业物业和公共物业等类型的信息进行收集，组织人员进行评审。将评审出的结果上报公司，公司将根据实际情况进行考虑。
对有拓展业务成绩的员工，除了应给予的业务经费外，还给予额外的奖励。
二、工作内容（见下表）
2023年1—12月日常工作计划表。
附注说明：该年度工作计划是2023年的工作大纲，每月工作的开展须依本大纲做详细《月工作计划》。
三、保障措施。
工作报酬与日常工作业绩挂钩，各岗位工作情况每月参照考核细则进行考核。年底在将每月考核的业绩进行综合考评，不符合岗位标准者给予降职降薪或辞退处理。
1、增收措施：开展多种经营，把纳入《2023年工作计划》的几个项目每月做详细的工作计划。每一步都认真执行，遇到问题及时讨论总结，对各管理环节按计划中的要求进行监督检查。
2、节流措施：公司的开支最大有三个方面，一是人工成本，二是维修成本。三是能源消耗。
把岗位不合适或工作任务不饱满的人员进行调整，减少人员成本；
把维修工的工作进行教育和布置，把辖区的设施设备维护好，延长零部件的使用寿命，降低维修成本；
对高消耗的设施和辅助设备进行按规定使用（如小区外墙的霓虹灯、射灯、办公室空调和烤火炉）降低能耗成本。
3、考评措施：事前计划，事中监督，事后考评。对各岗位工作人员实行月、季、年100分制考核制度。
即基本工资加浮动工资，每人每月基本工资不变，浮动工资实行300元/100分制（清洁工和车管员每月实行100元/100分），如日常工作违规违纪或不按时完成就按实际得分发放浮动工资，把扣下来的工资总额平均奖励给100分的工作人员。激发和奖惩工作效率，打破固定按月拿工资的习惯。
根据（附表4）中的考核要求，80分为为合格，90分为良，100分为优秀。连续三个月被评为80分者给予辞退或降薪（详见附表-3）
四、年终工作检查与考核（见附表4 和每月《工作实施方案》）
2023年，恒东物业公司必须得到一个质的提升和积累，面对困难打开一个新的局面，公司才能向前走。在下一年度必须放开步伐，大胆尝试各种新的经营方式，力争取得最大的经济效益。本工作计划是公司2023年各项工作计划的大纲，详细计划以本大纲为主体展开。
恒东物业管理****。
2023年12月31
附件：1锦绣天城管理处预计收入明细。
物管费收入。
1 2 3 4号楼建筑面积合计：136742.66㎡
第一季度 1-3月份。
%交房未入住109394.12㎡x0.5元x3个月 164091.18元。
%交房办装修27348.54㎡x1.0元x3 个月 82045.60元。
3、装修出渣费 27348.54㎡x2.5元 3个月 68371.35元。
第一季度合计收入： 314508.13元。
第二季度 4-6月份。
%交房未入住82045.60㎡x0.5元x3个月 123068.40元。
%交房办装修54697.06㎡x1.0元x3个月 164091.18元。
3、装修出渣费 27348.54㎡x2.5元 3个月 68371.35元。
第二季度合计收入： 355530.93元。
第三季度 7-9月份。
%交房未入住54697.06㎡x0.5元x3个月 82045.60元。
%交房办装修82045.60㎡x1.0元x3个月 246136.80元。
3、装修出渣费 27348.54㎡x2.5元 3个月 68371.35元。
第三季度合计收入： 396553.75元。
第四季度 10-12月份。
%交房未入住54697.06㎡x0.5元x3个月 82045.60元。
%交房办装修82045.60㎡x1.0元x3个月 246136.80元。
第三季度合计收入： 328182.4元。
1-12月份装修临时出入证预计800个x10元 8000元。
年度合计收入：
314508.13+355530.93+396553.75+328182.4+8000=1402775.21元。
附件：2恒东物业管理****。
锦绣天城管理处2023年费用支出明细。
一、 人员费用。
按岗位设置41人，每月支出61400元（详见附表）
二、 设备运行费用。
1、电梯12台，每月每台2000元电费小计：24000元。
2、保安、保洁、绿化、维修易耗品费用小计：1363元。
3、办公室电费小计：800元。
恒东物业管理有限公司2023年工作计划
锦绣天城小区建设完成后物管经济指标分析。一 住宅建筑面积 二 商业建筑面积 13432 三 地面车位 74个。四 地下车位 695个。五 收入。1 住宅物管费 1.0元 80 元。2 商业物管费 13432 2.5元 90 30222元。3 地面车位 74 60 22220元。4 地下车位 695 ...
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