k3 erp系統。
作業流程及崗位責任管理制度。
第一章總則。
第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱k/3 erp）系統的管理，特製定本制度。
第二條k/3 erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條k/3 erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四条我司erp系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。根據系統職能的設置，對各模組最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：
第五條erp專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統工程師及公司領導層組成，對整個erp專案的實施負總責。其中專案領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成專案領導小組，對專案的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統工程師（專案經理）負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；
第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯繫部門主管和系統工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。
如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免佔用系統模組站點，同時避免帳號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說明。
第十三條系統設置管理模組（工程部）
一）系統設置管理模組—工程部經理。
主要職責：1、 負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；
2、 審核並簽字確認本模組所有作為k/3系統輸入依據的基礎檔，包括物料編碼檔、物料數據檔、物料bom檔、單位換算系統檔等；
3、 負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，併發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；
4、 對於物料數據表中的物料屬性（自製、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯繫或指導最終用戶聯繫各相關部門提供其相關數據完成設置；
5、 分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、 協助做好kpi考核工作；
二）、系統設置數據--資料組組長。
1、 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統檔、bom層次設置方案和工藝路線、生產損耗，並提供給系統設置數據管理員執行；
2、 負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據並提供給系統數據管理員輸入、修改數據；
三）、系統設置管理--資料組文員。
主要職責：1、 負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼檔，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據檔，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，並保證錄入無誤；
2、 負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統檔輸入、修改各項物料不同單位間的換算係數；
3、 不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算係數；
4、 保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知採購部、生產部、銷售部等各相關部門；
5、 當收到採購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）後，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，並說明情況；
6、 負責根據系統數據提供員簽發的bom層次設置方案和工藝路線檔，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；
7、 保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並以系統中改變後的物料清單簽字確認後發放到生產部和倉庫等相關部門；
8、 負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程檔，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；
9、 新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據後，必須在四個小時內完成錄入確認工作，並列印受控；
k/3工作流程：
1、 收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——回饋給數據提供人員審核確認——列印受控。
2、 系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自製件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、 系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自製件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、 系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更。
合作部門：生管計畫部、生產部、物流部、品質部、財務部。
第十四條銷售管理模組（生產管理部）
一）、銷售管理模組—生管部主管。
主要職責：1、 負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、 制定、發佈、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、 審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期檔等；
4、 如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；
5、 指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；
6、 跟蹤銷售訂單執**況，如有錯誤及時指導糾正；
二）、銷售數據管理員。
主要職責：1、 負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；
2、 根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計畫輸入或修改銷售訂單；
3、 每日於下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；
4、 如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模組的部門主管反應並等候相關指示；
5、 保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
6、 跟蹤訂單執**況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況回饋給部主管；
k/3工作流程：
1、 收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——回饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；
2、 審核確認的銷售訂單於不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理。
合作部門：工程部、財務部。
第十五條計畫管理模組 （生產管理部）
一）、計畫數據管理員(——
主要職責：1、負責計畫運算方案、計畫展望期等計畫基礎數據的系統設定；
2、負責檢查計畫物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門主管簽發的月生產計畫、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的採購申請單，並在當天通知採購部門；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映並要求更新，待數據正確無誤後在進行mrp運算；
5、計畫有變動時，及時調整並維護、重運行mrp物料需求計畫，並將調整結果向下遊用戶作正式的文字通知；
6、當收到下游採購部、生產任務管理員回饋的運算單據錯誤質疑通知後，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；
系統業務功能名稱：物料需求計畫——方案設置、物料需求計畫——mrp計算、採購管理——採購申請；
合作部門：工程部、物流部、採購部。
二）、生產任務管理員；（—
主要職責：1、 根據計畫數據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤後下達生產任務單；
2、 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執**況明細；
3、 負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；
4、 發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，並要求在限期內配合解決。
5、 因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；
系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單。
合作部門：工程部、生產管理部。
k/3工作流程：
1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然後對其作mrp運算——調整審核生成的採購申請單——通知採購部門；
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