2023年1～9月经济活动分析。
一车间。2023年10月20日。
一、2023年1～9月份工作基本情况。
车间现有职工97人，外雇用工29人，其中管理人员8人，外部项目借用21人，车间现有生产工人68人。1～9月份完成大小工程项目36项，完成总收入3521.48万元，成本支出3460.
27（含分包队）万元，完成实物工作量4063.772吨，全员劳动生产率27.9万元/人(含外雇佣工)，产品质量合格率100%，产品质量优良率91.
7%，设备完好率97%，劳动出勤率96.2%，工时利用率90.5%，人均完成定额工时，节约材料费万元，无安全责任事故。
二、生产经营情况分析
一） 生产任务完成情。
1、产值完成情况分析。
从产值来看，今年1～9月份总产值完成3431.24万元，其中：车间自行完成2918.
89万元，分包队完成512.35万元，占总产值的14.9%。
其主要产值**于平台占总产值的86.3%，容器占总产值的8.2%，散装罐及其他构件占总产值的5.
5%。2、实物工作量情况分析。
从实物工作量来看，今年1～9月份完成实物量4064.6吨，其中车间自行完成3449.16吨，分包队完成615.
44吨，占总吨位数的15.1%。通过上表可以看出平台是决定指标完成的关键因素。
二）生产成本情况分析。
表一：成本收入情况（万元）
表二：成本发生情况（万元）
从表。一、表二成本收支来看1～9月份收入3521.48万元，成本支出3460.27万元，实现盈利61.21万元。
由于其他因素造成车间成本上升达万元，一是cb25g平台φ1376导管排版错误导致拉到海上的导管拉运回厂进行返工，造成直接经济损失元（车辆台班费元、材料费3560元、人工费18300元、机械费2880元）。二是cb325平台φ1402×50㎜导管排版错误更换单节发生成本98195元（材料13.335t主材费90678元、辅材费1230元、人工费4215元、机械费2072元）。
三是广州惠州项目负责人及生产办签发的材料费320215元，广州惠州项目所发生的费用不应有一车间承担。具体费用如下表：
三）材料费使用情况分析。
从材料预算、实耗、节约的三者关系来看，今年1～9月份仅节约万元的材料费，其原因是平台部分材料没有结余占工作量的86.3%,容器、散装罐工作量少，限额配料损耗量百分点较低，材料节约空间十分有限。其次是与产品的技术、质量要求有关，在一般情况下材料是不允许随便代用，造成一些边角余料无法使用，直接影响材料节约额上升趋势。
四）劳动定额及效率情况分析。
从完成的劳动定额来看，今年上半年比去年同期增加定额工时13579个，其原因一是生产任务比去年相对增加，二是所施工的产品难易度较大，如cb25ga平台直径小施工难度大，从而加大了定额工时的提高，三是胜利石油开发中心6台卸油罐焊接量大，造成定额工时的提高，因此上半年定额工时与去年同期相比增幅数量较大。
三、2023年经济技术指标是。
1、 全年完成产品产值4000万元，力争4200万元。
2、 全年实现内部利润10万元、力争上缴15万元。
3、 全员劳动生产率40万元/人。年。
4、 无重大安全环保责任事故。
5、 成本降低2.5%。
6、 产品质量出厂合格率100％。
7、 确保车间优秀基层队称号，力争跨入银牌队行列。
8、 技术创新成果项目3个以上。
四、2023年总体工作目标是。
建设高素质的车间领导班子，培养作风过硬的项目班子带头人和创新带头人，锤炼过硬的职工队伍，提升车间职工的执行力，提高职工的战斗力，增强队伍的凝聚力，坚决完成经营承包指标，努力将一车间打造成创新型、节约型、和谐型、平安型车间。
五、1～9月份工作中存在的主要问题。
一）、施工海洋平台、压力容器产品质量时好时坏，生产中的低、老、坏、问题时常存在，质量意识需要加强。
二）、安全生产管理有待加强，设备管理有待提升，职工的安全意识需进一步提高。
三）劳动纪律执行不严，迟到早退现象时有存在。
四）、职工技能水平参差不齐，平时主动练兵不够。
五）、部分职工的事业心不够，责任心不强，爱岗敬业意识、危机意识欠缺。
六）、个别职工在成本意识、节约意识方面欠缺，需加强思想。
教育。针对以上问题我们要研究对策加以解决。
六、工作打算。
1～9月份生产经营完成3521.48万元，从产值来讲，离全年目标相差478.52万元，从盈亏情况来看虽然有所盈利，但不能掉以轻心，中心三号平台任务量艰巨，今后的工作更是繁重，这就需要我们树立信心，知难而进、迎难而上，力争超额完成全年目标。
在今后的工作中，一是，认真组织好各项生产任务，在技术材料具备的情况下积极组织好正常的生产工作，利用好有效的作业时间，在抢建急、难、险、重任务中，排好作业运行计划，认真衔接好设备、人员等生产要素，该加班的加班，坚决完成好生产任务。
二是，在产品技术、质量管理上，坚持技术交底制度，坚持“三检制、三工序”管理，将低、老、坏，质量通病消灭在萌芽状态。
三是，结合推进“比学赶帮超”暨“精细管理年”活动，认真贯彻“以人为本”的原则，做到“安全第。
一、预防为主、全员动手、综合治理”的安全生产方针，教育和要求职工确实做到“我的安全我负责，他人的安全我尽责，达到零隐患、零违章、零伤害的管理目标。
四是、在成本控制上，继续从一根焊条、一度电、一滴水做起，人人讲节约、处处注意节约，做到人走灯灭、人离水关。尤其是做好材料项目的核算工作，完工一项核算一项。利用一切可以利用的边角余料，千方百计节约成本。
五是，加强车间班子自身的作风建设，锻造负责任、有能力、干正事、敢管事的领导班子。对上级领导安排的工作要雷厉风行，积极主动的去完成，做到令行禁止。往下安排的工作要抓贯彻、抓落实。
在管理上以身作则，敢于负责，大胆管理，要求职工做到的，班子成员及管理人员首先要做到而且要做好。
六是，大力加强职工的思想教育和形势任务教育，把握前进方向，培养职工爱岗敬业意识。畅通沟通渠道，理顺职工情绪，努力将职工对工作的想法、看法、意见和建议变为车间解决问题的办法。车间领导班子成员要随时与职工进行交流、谈心，了解职工困难。
在职权范围内努力帮职工办好事，解决好后顾之忧，力求让职工心情舒畅地投入到本职工作中去。
我的汇报完毕谢谢大家。
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