2023年2月）
本次审核在以hse审核标准内容审核的基础上，全面结合板块“65431”工作要求，重点从以下几个方面进行现场检查审核：
一、 设备现场标准化管理。
要求各地区公司设备现场标准化管理化工作有规划、有总结。2023年度计划完成目标和完成情况，包括2023年挂牌的单位进行复查。
二、 设备隐患整治落实情况。
1、高危泵、液下泵改造完成情况，实施进度。
2、罐区设备隐患排查是否建立台账。是否存在超期未检的储罐，储罐密封泄漏监测情况，针对泄漏密封的整改措施和计划。
3、电**、仪表安全隐患项目计划与实施情况，已完项目的实施效果，了解未实施项目原因与整改措施，正在实施项目的进度与相应的防护与监控措施。
三、 检维修管理工作。
1、检维修计划、方案的制定与实施，检修记录（检修作业规程记录、校验与调试记录、测试记录等）的全面性、规范新、实效性，检修工作总结及检修资料收集整理。
2、作业许可制度转化、执行、资料存档、分析改进；作业许可证属地划分与专业职责划分。
3、承包商管理情况。检查承包商经营范围和资质、人员和设备配备、工作质量及相关记录等，对承包商的管理与考核情况。
4、检修质量管理。检修质量管理执**况。
5、检维修费用管理。按费用使用流程进行全过程审查。是否执行预结算、审计管理。重点对维修费使用超支情况进行分析及降低维修费用的措施。
四、设备基础管理。
1、 2023年非计划停工情况，以及设备故障管理情况。是否有统计台账，每一起非计划停工或故障是否有分析报告，做到“四不放过”。
2、特种设备管理。
锅炉、压力容器、压力管道、起重设备及安全附件的档案台帐、取证、年检和日常管理。
3、设备综合管理平台使用情况，重点是基础数据、资料的录入，动态管理等。
4、仪表“四率”管理制度制定与执**况，仪表“四率”报表的统计、分析与改进情况，仪表自控率和联锁投用率情况，台帐、未投用自控、联锁回路的审批、监护和整改措施。
安全管理体系 HSE管理体系知识要点
1 企业宗旨 奉献能源，创造和谐。2 企业精神 爱国 创业 求实 奉献。3 公司核心经营管理理念 诚信 创新 业绩 和谐 安全。4 健康 安全与环境方针 以人为本 预防为主 全员参与 持续改进。5 健康 安全与环境战略目标 追求零伤害 零污染 零事故，在健康 安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平...
职业安全健康管理体系审核要点
职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行标准和职业安全健康管理体系文件，但也有的场合因工作需要扩大审核要求。本章以试行标准为基准，简要说明体系各要素的审核要点，仅供编制核查表时参考。职业安全健康管理体系内部审核的基本依据是职业安全健康管理体系试行标准和职业安全健康管理体系文件...
安全 环竟管理体系审核要点
1 管理者代表制定并批准环境方针 2 环境方针的内容是否与组织的活动产品或服务相适应 3 环境方针是否包含了一个框架三个承诺的内容 4 环境方针是否提供了建立和评审目标和指标的框架 5 方针是否行成了文件 6 采取何种方法使全体员工理解环境方针 7 采取何种方式让公众获取环境方针 8 环境方针是否付...