2023年1月份材料消耗分析。
一、整体分析。
2023年预算全矿吨煤34.80元,其中:生产成本吨煤指标23.63元,改扩建吨煤指标2.88元,开拓延深吨煤指标6.33元,安全费用吨煤指标1.96元。
1月份全矿材料消耗1131.13万元,吨煤27.24元,其中生产成本854.
09万元,吨煤20.57元,比计划节约127.13万元,吨煤节约3.
06元。与2023年同期比,吨煤成本下降16.13元,生产成本比去年同期下降11.
47元/吨,造成同期成本差异率大的主要原因是2023年1月份单面生产,当月产量24.11万元,比今年1月产量减少17.42万吨。
二、改扩建费用。
改扩建(华新项目部)发生费用8.50万元,超支8.50万元,主要原因是年初没有费用预算,但为保证新副井上段正常生产,在1月份进行了追加预算。
主要包括重轨2.42万元/4357kg,sspe矿用管3.82万元/240米。
三、延深费用。
延深费用计划金额242.31万元,延米7944.43元,实际发生222.
09万元,延米7281.56元,比计划节约20.22万元。
延深费用发生正常,其中掘进一区由于领料单地点填写准确性差,造成延深费用超支10.14万元。(生产费用节约8.
92万元)
四、安全费用。
通防专业计划金额81.40万元,吨煤1.96元,实际发生46.
45万元,吨煤1.12元,比计划节约34.95万元,吨煤节约0.
84元;主要节约原因是粉尘浓度传感器、一氧化碳传感器、甲烷传感器没有按照年初预算数量进行投用,在月度计划中都严格要求了以旧换新,对投入量进行了有效控制,2月份为迎接达标检查将在井下各作业场所增加粉尘浓度传感器,预计投入11套/30.40万元。
五、生产成本。
生产成本计划金额981.22万元,吨煤23.63元,实际发生854.09万元,吨煤20.57元,比计划节约127.13万元,吨煤节约3.06元,其中:
1、生产块控计划金额202.24万元,吨煤4.87元,实际发生267.
95万元,吨煤6.45元,比计划超支65.70万元,吨煤超支1.
58元,主要原因是1902s面安装用的溜子配件208万元录入本月成本,主要包括5节距齿轨104.24万元/200件,刮板76.61万元/460件。
2、回采专业计划金额154.29万元,吨煤3.72元,实际发生150.
98万元,吨煤3.64元,比计划节约3.31万元,吨煤节约0.
08元,其中回采块控计划金额76.41万元,吨煤1.84元,实际发生109.
32万元,吨煤2.63元,比计划超支32.90万元,吨煤超支0.
79元。主要原因是1903n支架压力表用的高压胶管总成7.85万元/345根,没有在年初预算之内;液压马达10.
67万元/2台不在1月预算之内,1903n后维护预算吨煤0.53元,1月领用材料35.44万元,吨煤0.
85元,吨煤超支0.32元,主要原因是年初预算无缝管壁厚8mm,按照理想长度,没有考虑剩余下脚料、管子头,但实际供货中,无缝管壁厚为10mm,长度从10米至13米长短不统一,造成无缝管加工后剩余短节多,需要在下月的加工中考虑焊接、加工墩柱帽,以降低成本支出。本月综采三队后维护材料全部由综采二队领用,月初没有制定后维护计划,后维护材料没有考核到工区,2月份材料将按照每米单价考核综采三队。
1303n面煤机调高油缸漏油,为保证正常生产本月更换调高油缸1件/11.07万元。
3、掘进专业计划金额285.93万元,延米3812.34元,实际发生256.
55万元,延米3420.67元,比计划节约29.38万元,延米节约391.
67元,但依然存在问题较多,其中:
1)区队在材料分摊时不均匀,没有按照定额结合现场实际进行填写料单,同个工区出现一个迎头节约额大,另个迎头超支额大的情况,像掘进一区出现延深材料超支10.14万元,生产材料节约8.92万元的情况。
2)临时停头造成的材料积压再次出现,本月掘进三区比计划超支3.07万元,1303s运输巷在月初停头后,没有及时转到其他迎头使用,+740组装硐室、+740支架运输通道没有正常组织生产,材料由掘进三区为快掘队领用,分区管理后没有办理材料交接手续,也没有在专业内部调剂使用,造成材料库存积压。
4、机电、运输专业计划金额235.05万元,吨煤5.66元,实际发生178.
61万元,吨煤4.30元,比计划节约56.44万元,吨煤节约1.
36元。造成节约的主要原因是机电块控年初预算中电缆、皮带预算比例大,吨煤合计1.86元,但本月没有发生。
本月机电块控主要材料有+740沙尔夫单轨吊散热器老化,漏油严重,本月更换液压油冷却油箱1件/33846.15,副井安装跑车防护装置使用电缆(3*16+1*10)1334米/8.11万元,主井3#减速机更换轴承2件/4.
11万元,主运系统更换托辊11.02万元/640件,为保证主运系统13条皮带正常生产,每天机电工区正常更换托辊20件至30件。
六、专项材料分析。
支护材料总金额200.84万元,占全矿材料金额的17.76%,锚杆金额82.97万元,占支护材料总金额的41.32%,下面对锚杆进行分析:
*2m全螺纹锚杆领用1600套,主要是井下单轨吊安装使用,占锚杆总数的7.6%。22*2.
2m全螺纹锚杆领用18800套,是目前巷道支护的主要锚杆,占总数的89.5%。2*2.
2m无纵肋左旋螺纹钢锚杆领用600套,在1304n回风巷做试验用,占总数的2.9%。
2、全矿计划领用锚杆数量17701根,实际领用数量21000根,比计划超支3299根,超支比例15%。主要原因是井下迎头分布多,料场多,由于1302s工作面本月安装液压支架,副井提升运输紧张,掘进区队为防止因此而影响生产,正常库存量比平时要多。
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