（六）会议费、接待费管理。
1、会议费开支：单位召开各种会议由局长或主管副局长和科室拟选报决定会议地址，参加会议人员、人数、食宿标准，财会人员会同会议的主办者编制预算，报经局长批准后，统一安排，会后财务人员统一结算，报局长审批报销。
2、接待费开支：严格控制接待范围和标准，本市区工作往来一般不招待，上级和外地、市来人，确需招待的，坚持定点招待和派餐单制度，由经办人报主管办公室领导审批，经办公室填写派餐单后执行。一般同级工作往来接待餐费标准控制在500元以内，本单位工作人员加班工作餐标准按人均15元以内执行，接待费每月底由财务人员与酒店结清，报局长审批报销。
(七)旅差费的借支、报销。
因公出差人员必须根据外出的地点、天数提出合理的借款金额，经局长或分管办公室领导审批签字后方可借支。在任务完成后一周内报帐还款，收回余额。外出参加会议、培训、学习，报销时应附有相关文件，接待方承担食宿的，只报来回途中费用。
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