山东山水水泥集团****。
2023年1-9月技术指标预算完成情况。
集团技术管理部。
2023年10月。
一、山水集团2023年1-9月份维修费完成情况。
一）、总体情况：
集团山东、东北、山西、新疆分公司72家分（子）公司2023年预算维修费（水泥和熟料）5.36亿元。1-9月份累计维修费（水泥和熟料）3.
13亿元，完成全年预算的58.45 %。
年熟料线的维修费预算3.70亿元，1-9月份维修费累计完成2.11亿元，完成年度预算的56.
90%。1-9月份熟料单位成本6.91元/吨，单位成本比年度预算降低1.
57元/吨。四大分公司熟料线与年度预算相比完成情况如下图。
年水泥磨的维修费年度预算1.66亿元，1-9月维修费累计完成1.03亿元，完成全年预算的61.
90%。1-9月份水泥单位成本2.48元/吨，单位成本比年度预算降低0.
41元/吨。四大分公司水泥线与年度预算相比完成情况如下图。
二）、山东分公司：
山东分公司43家分（子）公司2023年预算维修费（水泥和熟料）3.05亿元， 1-9月份累计维修费（水泥和熟料）18698.71万元，完成全年预算的61.
4 %。同比增加2277.44万元。
9月份维修费（水泥和熟料）预算 2046.54万元，实际发生 1756.57万元，完成率85.
8%。1、熟料线1-9月份维修费完成情况： （16家）
2023年熟料线的维修费预算2.14亿元，1-9月份维修费累计完成13452.12万元，完成年度预算的62.
9%。同比增加2108.42万元。
1-9月份熟料单位成本6.57元/吨。年度预算7.
87元/吨。单位成本比年度预算降低1.30元/吨，比去年同期增长0.
39元/吨。熟料线9月维修费预算 1338.80万元，实际发生 1171.
98万元，完成率 87.5%。 2、水泥磨1-9月份维修费完成情况：
2023年水泥磨的维修费预计9073万元，1-9月维修费累计完成5246.59万元，完成全年预算的57.8 %。
同比增加169.02万元。1-9月份水泥单位成本2.
09元/吨。年度预算2.66元/吨。
单位成本比年度预算降低0.57元/吨，比去年同期降低0.09元/吨。
9月份水泥维修费预算707.74万元，实际发生 584.60 万元，完成率 82.
6 %。
三）、辽宁分公司：
辽宁分公司19家分（子）公司2023年预算维修费（水泥和熟料）1.77亿元， 其中熟料维修费预算1.21亿元，水泥维修费预算5615万元。
1-9月份累计维修费（水泥和熟料）1.00亿元，完成全年预算的56.68 %。
1、熟料线1-9月份维修费完成情况：（8家）
2023年熟料线的维修费预算1.21亿元，1-9月份维修费累计完成5862.34万元，完成年度预算的48.
65%。1-9月份熟料单位成本8.10元/吨。
年度预算10.21元/吨。单位成本比年度预算降低2.
11元/吨。其中超过年度预算较多的有阿旗15.43元/吨（超5.
43元/吨）、扎赉特旗17.54元/吨（超7.54元/吨）。
2、水泥磨1-9月份维修费完成情况：
2023年水泥磨的维修费预计5615万元，1-9月维修费累计完成4150.07万元，完成全年预算的73.91 %。
1-9月份水泥单位成本3.24元/吨。年度预算3.
23元/吨。单位成本比年度预算增长0.01元/吨。
四）、山西分公司：
山西分公司7家分（子）公司2023年预算维修费（水泥和熟料）4204.66万元， 其中熟料维修费预算2771.88万元，水泥磨的维修费预计1432.
78万元。1-9月份累计维修费（水泥和熟料）2107.20万元，完成全年预算的50.
12%。
1、熟料线1-9月份维修费完成情况：
2023年熟料线的维修费预算2771.88万元，1-9月份维修费累计完成1320.40万元，完成年度预算的47.
64%。1-9月份熟料单位成本6.84元/吨。
单位成本比年度预算降低0.69元/吨。
2、水泥磨1-9月份维修费完成情况：
2023年水泥磨的维修费预计1432.78万元，1-9月维修费累计完成786.80万元，完成全年预算的54.
91%。1-9月份水泥单位成本3.33元/吨。
单位成本比年度预算增长0.13元/吨。
五）、新疆分公司：
新疆分公司3家分（子）公司2023年预算维修费（水泥和熟料）1250.00万元， 其中熟料线的维修费预算800万元，水泥磨的维修费年度预算450万元。1-9月份累计维修费（水泥和熟料）500.
79万元，完成全年预算的40.06 %。
1、熟料线1-9月份维修费完成情况：
2023年熟料线的维修费预算800万元，1-9月份维修费累计完成427.58万元，完成年度预算的53.44%。
1-9月份熟料单位成本5.13元/吨，单位成本比年度预算降低2.87元/吨。
2、水泥磨1-9月份维修费完成情况：
2023年水泥磨的维修费年度预算450万元，1-9月维修费累计完成73.21万元，完成全年预算的16.27%。
1-9月份水泥单位成本0.72元/吨，单位成本比年度预算降低2.28元/吨。
二、山水集团2023年1-9月熟料实物煤耗、电耗完成情况对比。
表1单位：kg/t kwh/t
1、山水集团2023年1-9月熟料实物煤耗累计完成137.18kg/t，比年度预算指标低1.73kg/t，同比降低3.
23 kg/t；熟料电耗累计完成58.59kwh/t，比年度预算指标高0.05kwh/t，同比降低1.
99 kwh/t。
2、其中山东和辽宁分公司熟料煤耗、电耗均完成较好，控制在预算指标范围内；尤其是辽宁分公司，在因限产停机1-9月运转率同比下降9.4个百分点的情况下，熟料实物煤耗、电耗同比去年均出现较大幅度降低，且低于预算指标，值得其他分公司熟料企业学习。
3、辽宁分公司好的做法：
1）坚持用好煤，稳定回转窑工艺状况，实现了熟料稳产高产。尤其是辽宁省内的5家公司，采购的原煤高位热值在6244 kcal/kg，比山东区域还要高16 kcal/kg；
2）选用易烧性好，且有一定热值的材料，如炉渣、煤矸石用作生料配料。同时技术管理人员积极摸索，把生料s/r控制在适当的范围，避免了其他公司出现过的因使用煤矸石导致的系统严重结皮现象；
3）开展劳动竞赛，挖掘管理潜力，充分调动了员工积极性，保证了设备运转率、完好率，为各项技术指标的完成打下坚实基础；
4）新收购的葫芦岛、赤峰、渤海三家公司，在收购前技术指标比较落后，收购后采用山水集团成熟的节能降耗措施，如高压变频改造等，实现了熟料煤耗、电耗的大幅降低。
4、山西和新疆分公司熟料煤耗、电耗均超预算指标：
山西分公司主要因为新投产的三家企业处于生产调试阶段，以及河曲公司大修和故障停机频繁影响，熟料能耗偏高；
英吉沙公司今年回转窑运转率偏低1-9月累计仅55.7%，且连续运转较差，窑故障停机较多，造成熟料能耗偏高。
以下为各分公司详细情况：
三、山东分公司2023年1-9月熟料实物煤耗、电耗完成情况。
表2单位：kg/t kwh/t
1、山东分公司21条回转窑，2023年1-9月熟料实物煤耗累计完成137.09kg/t，比年度预算指标低1.25kg/t，同比降低0.
77 kg/t；熟料电耗累计完成57.74kwh/t，比年度预算指标低0.45kwh/t，同比降低0.
84 kwh/t。
2、山东分公司1-9月采购原煤279万吨，原煤收到基低位发热量平均5568kcal/kg，同比提高87kcal/kg，熟料标煤耗累计完成109.0kg/t，同比升高1.1 kg/t。
四、辽宁、山西、新疆分公司1-9月熟料实物煤耗、电耗完成情况。
表3单位：kg/t kwh/t
1、辽宁分公司10条回转窑，2023年1-9月熟料实物煤耗累计完成133.38kg/t，比年度预算指标低5.23kg/t，同比降低9.
94 kg/t；熟料电耗累计完成59.90kwh/t，比年度预算指标低0.80kwh/t，同比降低4.
39 kwh/t。
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