2023年1-5月份经营分析。
整体基本情况：
一、 营业收入。
预算指标20.21万元，实际数21.37万元，比预算多收入700元，无同期比。弱电班组到外部项目施工的收入未计入。
二、 人工费用。
预算指标83.33万元，实际数78.08万元，比预算少花费5.25万元，原因是人员输出共计9人，各类保险及福利费未计入工程部人工成本。
三、行政费用。
预算指标2.7万元，实际数2.33万元，比预算少花费0.42万元，折旧费减少，维修器具费用未支出。
四、 设备设施运行维修成本。
预算指标95.99万元，实际数57.32万元，比预算少花费38.
67万元。标识标牌的制作预算3万元，因公司统一安排制作，工程部已经制作了一部分，此项费用未完全支出；电梯系统的机房避雷改造因工作计划的调整，该项费用3.7万未支出；因地铁施工外电网不稳定，春检预算为2.
67万调整到秋季一并进行；c座电梯大修因为专项维修**申办过程手续审核原因，费用24.3万元未支出；1#制冷机配电柜改造工作已完成，此项工作通过技术改造完成，节约费用约5万元；制冷机清洗工作已完成，清洗合同款项约5万元未支付完；负一层2#机房新风机组表冷器漏水1台费用为4万元，因海天酒楼未确定是否更换，费用未支出。给排水系统排水泵分批购买更换，费用有2.
52万未支出。热水系统维修2.4万元未支出，因4台热水换热器盘管调整计划至9月份。
中控室监控系统及大楼门禁系统视设备实际情况进行更换维修，约有4.75万元未支出。采暖系统中工业盐和优滤净等水处理材料的采买月4万元还未完全计入帐内。
以上费用大约为61万元。
五、能耗费用。
预算指标46.36万元，实际数22.03万元，比预算少花费24.
33万元。水费持平，电费因采暖期电费调整补贴，少花费用24.33万元。
根据往年全年能耗调整数据比较，2023年1-4月含采暖的电费能耗费用95.68万元，2023年1-4月含采暖的电费能耗费用74.92万元。
比去年超出6.85万元，与供暖新增供暖直联机组耗电量基本相符。
附图：用电情况同期对比图。
工程部2023年经营策略
经营策略。鉴于2012年的工作，经过总结分析，2013年工程部将着重抓好如下工作 1 人工成本的控制 合理安排加班，以技能水平为衡量，对技术优秀者优先安排加班。对于不能胜任的人员，不予安排加班。2 原材料成本的控制 加强原材料进货出货的控制，选用质优价廉的材料，对不合要求的原材料坚决予以清退 对于所...
工程部工程汇报
工程部2016年工作汇报。一 工作完成情况。自2016年2月24日进场永峰线中修工程至9月6日定魏线牙里段完工，上半年共计完成工程投资4592万元。2015年遗留工程及2016年迎国检工程已全部完成施工任务。二 计量完成情况 剩余3个项目未完成计量 1 永峰线永年段中修工程，该项目由于涉及较大变更事...
工程部流程
工程部交 流程。日常巡视流程 高压 日常巡视流程 低压 日常巡视流程 空调 日常巡视流程 锅炉 日常巡视流程 给排水 日常巡视流程 电梯 日常巡视流程 消防 停电流程。送电流程。变压器检修流程。高压柜检修流程。电容器检修流程。消防设备检修流程。电梯日常保养流程。日常报修流程。材料采购流程。材料入库流...