“ 相信自己，一定能成功 ” 简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校 “ 十佳 ” 特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私 ，有了正气。
感谢你！
我国古代的读书人，从上学之日起，就日诵不辍，一般在几年内就能识记几千个汉字，熟记几百篇文章，写出的诗文也是字斟句酌，琅琅上口，成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天，我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生，竟提起作文就头疼，写不出像样的文章呢？吕叔湘先生早在2023年就尖锐地提出：
“中小学语文教学效果差，中学语文毕业生语文水平低，……十几年上课总时数是9160课时，语文是2749课时，恰好是30%,十年的时间，二千七百多课时，用来学本国语文，却是大多数不过关，岂非咄咄怪事！”寻根究底，其主要原因就是腹中无物。特别是写议**，初中水平以上的学生都知道议**的“三要素”是论点、论据、论证，也通晓议**的基本结构：
提出问题――分析问题――解决问题，但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。
于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来，抄人家的名言警句，抄人家的事例，不参考作文书就很难写出像样的文章。所以，词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题，不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫，必须认识到“死记硬背”的重要性，让学生积累足够的“米”。
们的权利和个性发展，在基本的式非标准基础上，允许他们在多元价值中做出不同的选择；我们要尊重学生的差异，关注“边缘儿童”，对学生进行开放性的、发展性的、鼓励性的评价，帮助他们感受成长的逾越！3、梳理与时俱进的教师观新课程理念下的教师，是学生自主学习和**活动的。
教师范读的是阅读教学中不可缺少的部分，我常采用范读，让幼儿学习、模仿。如领读，我读一句，让幼儿读一句，边读边记；第二通读，我大声读，我大声读，幼儿小声读，边学边仿；第三赏读，我借用录好配朗读磁带，一边放录音，一边幼儿反复倾听，在反复倾听中体验、品味。 不是因为你相信 “ 学习是苦根上长出来的甜果 ” 所以你总能坚持着努力学习？
经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。
财务与会计管理规定。
唐宋或更早之前，针对“经学”“律学”“算学”和“书学”各科目，其相应传授者称为“博士”，这与当今“博士”含义已经相去甚远。而对那些特别讲授“武事”或讲解“经籍”者，又称“讲师”。“教授”和“助教”均原为学官称谓。
前者始于宋，乃“宗学”“律学”“医学”“武学”等科目的讲授者；而后者则于西晋武帝时代即已设立了，主要协助国子、博士培养生徒。“助教”在古代不仅要作入流的学问，其教书育人的职责也十分明晰。唐代国子学、太学等所设之“助教”一席，也是当朝打眼的学官。
至明清两代，只设国子监（国子学）一科的“助教”，其身价不谓显赫，也称得上朝廷要员。至此，无论是“博士”“讲师”，还是“教授”“助教”，其今日教师应具有的基本概念都具有了。 □帐款管理办法。
第一条凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天之“销货报告”或“服务收入报告”中，同时过入“人名别应收帐款明细卡”中，不得漏开、短开或多开。
第二条遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制“销货退回通知单”，以赤字填入当天的“销货报告”或“服务收入报告”中列为其减项，同时在备注栏中注明原开发票日期，并过入“人名别应收帐款明细卡”中。
第三条遇销货退回应于销货发生的60天内依规定手续向当地税捐稽征机关办理抵缴，如超过60天者不得办理抵缴已缴的营业税及印花税。故遇有销货退回或发票重开而其日期超过60天以上者，应由客户赔偿税捐损失；退货或发票遗失其原因如系外务员疏忽所致，则税捐损失应责由外务员负责赔偿。
第四条于销货当天若未能收回帐款时，交货人(送达统一发票者)应与客户约定收款日并将填妥的“统一发票签收单”交由会计员妥善保管，“统一发票签收单”应具备下列各要点：
(一)交货人(送达统一发票者)于“统一发票签收单”上签名。
(二)经办人(成绩归属者)于统一发票副联签名。
(三)填明约定收款日期及约定付款条件。
(四)客户正式盖章后其签收人签名。
第五条每笔未收款均应附有“统一发票签收单”。若有销货当天未交出该签收单或缺少规定要件的记载等情事，会计员应于次日上班早会前报由单位主管纠正，务必按规定办理，否则应由单位主管签名负责。
第六条会计员收回“统一发票签收单”后，应即将其“约定收款日”及“付款条件”逐笔登载于“人名别应收帐款明细卡”的有关各栏中备查。
第七条会计员应将“统一发票签收单”按“约定收款日”的先后秩序排列妥为保管，遇有携出收款时应设登记簿由取单者签名备查，若于当天未能收回帐款时应即向取单者收回注销登记。
第八条凡帐款约定收款日到达者，会计员应主动转告帐款归属人或请单位主管派员前往收取。如有客户要求延期付款情事发生时，前往收款人应将重新更改约定收款日填明于“统一发票签收单”中，并将该单交回会计员注销登记，及更改“人名别应收帐款明细卡”上的记载。
第九条凡应收帐款其约定收款日不得超过一个月，若有超过此一期限者，会计员应报备单位主管在签单上签字同意。
第十条帐款收回时，会计员应即将其填入当天“出纳**表”的“本日收款明细表”栏中，并过入“人名别应收帐款明细卡”中，凭此销帐及备查。
第十一条收回现金者，应于当日或翌日上班时如数交会计员入帐，若有延迟缴回或调换票据缴回者，均依挪用**议处；收回票据的开票人若非与统一发票抬头相同者，应经同一抬头客户正式背书，否则应责由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所交付者，即视同挪用**议处。
第十二条票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天者，其超过30天以上者应由经办人填具“交货通知(请示)单”并依权责划分办法处理。凡帐款以分期付款方式收回。
时应由经办人提出与客户所立的合约书经单位主管呈报执行副总经理核准。
第十三条凡销货退回或前开发票作废者，若未取回原开发票收执联作废者，不得重开统一发票，惟经书面呈报总经理特准者不在此限。
第十四条每月3日应详填“各员未收款明细表”(净额)两份，由经办人逐笔亲自签名承认未收，其约定收款日据统一发票开立日期超过1个月以上者并应注明原因，填妥后一份寄总公司财务部查核，一份呈报单位主管加强催收。
第十五条 “各员未收款明细表”总合计的金额应与月底当天的收款明细表的本日未收款余额的数字相符，逾期1个月及2个月以上未收款明细表随同“各员未收款明细表”一并呈报。
第十六条凡遇客户恶性倒闭，或收回票据无法兑现或未事先言明，而于收款时尾款不付等情事，无法取得客户正式签属的“销货折让证明单”时，均视同坏帐处理。坏帐的发生，除按外务人员待遇办法等规定的赔偿办法办理外，该笔交易的成交奖金不准发给，其已发给。
者则应予追回。
第十七条凡为维护市价事先与客户约定高开***货折让者，或事后同意客户尾款不付等情事发生，除应报请单位主管同意外，并应取得销货折让证明单，详填原因，由客户证明实收金额及证实签章后，交回各单位会计员处，该笔交易原交易应办退回同时再记一笔实收金额的销货记录，其销货折让后的金额若低于最低价者，仍须补办低价请示手续。成交奖金之计算则依实售金额计算。
第十八条本办法由财务部呈总经理核准公布后实施，修订时同。
□ 现金收支管理办法。
(一)“现金收支旬报表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行帐户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。
(二)各单位的可控制费用统于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行帐户内备支。
(三)各单位的收入款项除财务部汇入的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收帐款(包括现金及支票)其收回的应收帐款，应依帐款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。
财务管理制度 仓库管理规定
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