1、所有工程经费开支非生产一次性费用报销均须逐级审查，由常务副指挥一支笔审批。
2、严格执行国家财政财务制度和财经纪律，加强经济核算，坚持实事求是，量入为出原则。各项支出须要按有关开支范围和标准执行。
3、指挥部一切支出在5万无以上，由科（室）长、分管领导签署意见，并由财务总监审核无误后，报常务副指挥签付。
4、工程经费结算，按签订合同执行，由承包按已完成的工程量提出工程款经算报告，经监理工程师审核签字后报指挥部工程科审结，再由常务副指挥会同负责生产的指挥确认后签付。原则上签字后当日付款，如有特殊情况最迟不得超过三天。
5、办公用品的购置等日常费用，有各科（室）事先向办公室提出，经办公室负责人汇总，报分管副指挥审查同意后，由办公室人员负责办理，还是属控购集团物资必须报控办批准，才能配置，各科（室）领用均须在领用单上签字。
6、工作人员因公出差的差旅费由常务副指挥审批，因公出差人员应遵守财经纪律，按市财政局有关文件的规定给予出差补贴，不得用**旅游或绕道探亲访友，出差返回后无特殊情况在7天内报销，结清预支款。
7、会议费支出根据市财政局[2000]233号文件规定伙食标准，会议如有特殊情况，经常务副指挥批准方可加餐、按规定控制经费开支，每次召开会议要严格控制人数和天数，会议有关资料、签到一律由办公室登记开建档。
8、指挥部工作人员因工作需要临时借款，由常务副指挥签批。出差回来或会议结束后无特殊情况，应在7天内向财务部门报销。
9、各项支出须合法凭证，方可报销。（合法凭证另作细规定）
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财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...