she内部评审报告。
2023年度)
沈阳石蜡化工****。
she委员会办公室。
二〇一四年十二月。
公司she内部评审报告。
按照公司2023年she工作计划，结合安全标准化及外审整改计划工作，由安全环保处及技术能源处组成的评审组先后对公司dcc联合分厂、资产维修中心等八个分厂和一个处室进行she 七个要素的年度内部审核，核实she七个要素的运行状态，现将有关评审情况报告如下：
一、目的。通过内部评审，检查she7个要素符合性及运**况，及时发现各要素运行中的不足之处，通过基层单位she管理工作能够相互借鉴和交流共享，促进公司整体she工作的进一步提高。
二、评审依据。
蓝星总公司she体系的评审标准》
公司2023年she内部评审计划》
公司she内部评审细则》
安全标准化标准》
2023年she外审整改计划》
三、评审范围。
dcc联合分厂、油品分厂、丙烯酸分厂、乙烯分厂、聚乙烯分厂、热电分厂、水气分厂、供电分厂、资产维修中心。
四、评审时间。
2023年4月25日-2023年5月23日。
五、评审形式。
此次内部评审重点检查基层单位she工作七个要素的相关证实，同时与基层单位要素负责人、要素管理员、班组安全员、普通员工、承包商等进行了访谈，了解基层单位从负责人到普通员工对要素的理解和实际执**况。
六、评审亮点。
一）落实领导可视化行动计划，实行she例会制度。
年初公司以一号文件形式发布了2023年she工作计划，各分厂结合本单位的实际情况分解落实了公司she计划。公司和分厂两级领导均建立领导可视化行动计划，落实领导承诺。公司和分厂每月定期召开两级she会议，通过对七个要素一级指标测量分析，及时纠正要素运行过程中的偏差，对员工进行she考核及奖惩。
dcc分厂及时对每个要素的运行质量进行核实，从一级指标测量结果的追溯性可以看出，基本符合实际情况。
二）进行温习培训和宣贯，全员参与she管理。
内部评审组在对分厂级要素负责人、要素管理员、值班长、办公管理人员、普通员工的访谈中了解到，各单位主要领导非常重视she培训工作，尤其是对6.2要素中15种作业许可的审批流程进行多次专项培训，给全员积极参与到安全管理的各项工作中起到了模范作用。dcc分厂赵洪德副厂长结合bwcm项目和外审整改计划提出了建设性意见，有利于下一步she作业票证的改进。
丙烯酸分厂在控制室专门设立各类作业票证存放柜，不仅提高办理工作许可作业票证速度，还为工作许可申请人提供了模板，随时都对办理作业票证人员进行温习培训。
三）现场隐患排查，纠正员工不安全行为。
各分厂主要入口的显著位置树立了“五步法”的告示牌和重大危险源警示牌，在装置区和噪声区划有红、蓝颜色的标志线，提醒员工进入警示区域要按照警示标识穿戴好眼镜、防静电服、防砸鞋等个人防护用品。在进行操作过程中，使所有员工中逐步养成“先用脑，后动手”的良好工作习惯。公司、分厂每周进行的两级安全隐患排查，及时纠正员工的不安全行为。
安环处对进入红线区不戴防护眼镜的员工进行提醒，严重者予以考核。使员工逐步养成了戴防护眼镜的习惯。
四）安全工作审核，控制高危风险作业管理。
5.1和6.2要素中规定使用中管线的动火作业、进入受限空间作业、起重作业、高处作业、高电压作业等较高危险的作业开始前，要进行安全工作审查（swr）。
各单位在高危作业之前首先识别工作中可能存在的风险，制定相应的防范措施后才能进行，落实控制危险的各项安全措施，从而使员工逐步形成了在办理作业票证前进行危害辨识和采取风险控制的意识。dcc联合分厂、丙烯酸分厂按照分厂内的不同容器、不同介质制作swr模板，有高风险作业时及时填好swr，乙烯分厂要求作业前都要进行安全工作审核，避免作业过程中发生人身伤害事故的可能性。
五）定期she信息交流，承包商参与安全管理。
资产维修中心作为公司级要素管理部门定期召开专业委员会，积极与承包商进行信息交流，按时统计承包商小事故，测量关键绩效指标工作。要素管理员和施工员及时检查跟踪检维修质量，及时纠正承包商员工施工过程中的不安全行为。
六）事故根本原因分析，跟踪措施整改。
各基层单位逐步认识到积极汇报小事故和未遂事故，有利于避免大事故的发生。小事故汇报工作得到根本性的改变。2023年累计公司上报490起各类小事故和未遂事故，其中丧失劳动时间4起，医疗处理事故1起，紧急救助95起。
这些人身伤害事故都进行了根本原因分析，医疗处理以上人身伤害事故还制作了事故案例，在公司she例会、局域网平台进行案例交流和共享。水气分厂结合7.1变更管理程序对发生事故地点的整改措施进行跟踪。
七）法律法规辨识，进行不合规问题整改。
今年4月，结合国家实施安全标准化工作，蓝星总公司同步推广she6.6要素。2023年度专业管理部门共识别出安全、消防、电气、环境等专业的适合公司的法律法规和相关标准321个，其中国家级法律92个，地方级25个，行业规范和标准210个。
共发现不合规问题124项，对应法律法规和标准30个。各专业管理部门督促整改124项问题。
八）结合小项目管理，实施变更管理。
按照she7.1变更管理程序文件要求，分厂及相关管理部门一把手高度重视，建立了组织架构和职责。技术能源处要素管理员结合bwcm项目的小项目管理，推广实施变更管理。
各个分厂和相关处室已经在主观上对she7.1有了积极的认识，无论是工艺变更还是设备变更均由分厂提出该变更项目的变更申请单，对工艺、设备的变更能首先联想到she7.1变更管理程序， 这样达到了首年推广she7.
1变更管理程序的阶段性目标。技术能源处还将在2023年制定深入推广7.1要素的实施方案。
七、发现的共性问题。
一）1.1要素。
内审中发现部分单位she会议的记录没有按照会议程序要求规范记录。个别基层单位she工作计划没有定期梳理，领导的she职责需要进一步落实在具体行动中，才能更好地实施she体系和发现潜在的危险，以便消除存在的风险。
二）5.1要素。
个别单位ppe专项检查记录记录不全面；监护人培训工作不能按时完成等问题。对现场存在的隐患不能及时发现和整改；部分员工的安全行为有待于进一步培养，如上下楼梯扶扶手行为。
三）6.2要素。
个别单位的一部分工作许可申请及安全工作审核中对危害辨识不准确。
各单位在作业票的管理上均存在不同程度的问题，主要表现在票证有空项、填写错误、代签等填写不规范的情况，可追溯性有待进一步提高。部分单位不能坚持做到定期对作业票进行检查、统计和分析。
四）8.1b要素。
对承包商的不安全行为还没有进行系统的统计和分析。承包商的员工事故没有及时上报，承包商的ppe的标准应与公司员工一样。没有承包商安全绩效报告。没有对现有承包商传达新的she体系。
五）9.1要素。
个别单位对小事故进行分类和根本原因分析不准确。
六）6.6要素。
部分基层单位对法律法规辨识工作不准确，有待于提高辨识的准确性。
七）7.1要素。
各个分厂技术人员对生产操作变更流程比较了解，个别分厂也实施了相应的工艺参数调整的变更，但是在生产设备变更部分，各个分厂理解的不透彻，对其流程也略显模糊。在内部评审过程中，已经与各位厂长及维修中心主任及相关人员进行了沟通及解释。
八、持续改进计划。
针对共性差距，我们将发现的问题反馈给相关单位，she主管部门跟踪整改情况，使she工作持续改进。
九、总体结论。
此次she体系内部评审，部分单位的she工作有了更进一步的提高，促进了公司整体she管理水平的提高。
公司she委员会办公室。
二〇一四年十二月八日。
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