工程机械及矿车配件管理办法。
为确保工程机械及矿车配件**满足设备运行要求，加强用料计划申报的准确性，降低无效储备，建立健全配件管理各项基本制度，本着“消耗省、储备低”原则，结合股份公司降本增效及相关管理要求，特制定本办法。
1、用料计划申报网络的建立。
1.1、矿山分厂建立以主管领导直接负责的内部配件计划申报、审核网络体系；明确工段、分厂用料计划申报、审核责任人。
1.2、建立分厂计划审核责任人岗位职责和计划评价考核标准。分厂计划审核责任人对分厂计划的准确性负责；工段计划申报责任人对本工段计划的准确性负责。
1.3、应建立分厂、工段计划申报责任追究制，根据考核标准，每月考核兑现。
2、计划申报与审核。
2.1、分厂用料计划审核责任人是计划审核的具体实施者，必须了解仓库库存情况，且具备现场管理、维修及其他相应基础经验与知识。
2.2、工段计划申报人要掌握和了解设备的运行状况，根据预检预修工作安排，发挥现场及技术优势，合理向分厂申报次月用料计划。分厂计划申报审核人接到计划后，每月要组织工段管理人员召开内部配件评审会议。
2.3、**处汽配管理员每月参加矿山分厂内部评审会议，必要时对金额较大、容易造成积压的工程机械等主要设备备件计划进行现场审核。
2.4、矿山配件月度用料计划申报范围为易损件、常用件，不含总成件。总成件计划申报必须填写《总成件采购计划申请单》，交**处汽配管理员划价后，报公司分管设备领导审核。
2.5、为方便配件核库和组织配件计划评审，矿山分厂申报月度用料计划，必须以电子版本形式申报，格式与书面月度计划格式相同。
2.6、**处每月24日前组织保全处、矿山等单位进行计划评审，公司分管矿山、**处的领导参加。计划要力求做到科学合理，对申报计划超过定额的或不予采购的，**部门书面反馈。
2.7、矿山分厂月度用料计划申报总金额不得超过月平均预算消耗金额（35万元）。因特殊情况确需增加采购资金的，超出部分必须先行办理资金用款申请专题报告，并经分管矿山及**的公司领导批准，方可作为申报依据。
2.8、急件计划按照公司急件计划申请单履行审批手续后，交**处采购。
3、配件计划核库。
3.1、矿山分厂申报月度计划、急件计划时，必须遵循“先核库，再申报”的原则，以确保月度计划核库率达到100%。
3.2、**处收到月度用料计划或急件计划后，由汽配管理员组织与保管员共同核库。
3.3矿山分厂计划审核责任人、汽配管理员、保管员对核库准确性负责，如因核库不准造成配件积压，则承担相应的责任，按照标准进行考核。
4、配件计划反馈。
4.1、**处与矿山分厂每周召开一次计划落实情况反馈专题协调会，会议由**处牵头，主要通报计划执**况，并协调配件**中存在的问题。
4.2、专题协调会参加人员范围为：**处分管领导、汽配管理员、矿山分管领导、维修工段工段长、分厂（工段）计划申报审核责任人。
4.3、反馈范围。
4.3.1、**处通报计划到货情况（附明细清单）、为到货配件计划落实情况、配件落实存在问题。
4.3.2、矿山分厂通报未报计划而影响设备运行的配件清单，**处紧急落实配件渠道及备货情况。
4.3.3、矿山分厂通报下周或下月维修计划及需要协调解决的问题。
4.4、对协调会确定的配件供货时间，**处必须保证，如有特殊情况，必须首先通知矿山分厂分管配件领导；如无辜延误，将按考核标准予以考核相关责任人。
5、配件储备控制。
5.1、严格控制非易损件、总成件的采购，超过一万元的非易损件须有专题报告报分管公司设备、**的领导审批后执行；超过二万元的非易损件，须报公司主要领导审批后执行；总成件须填写《总成件采购计划申请单》，报公司分管设备、**的领导审批后执行。
5.2、总成件采购至仓库后，三十日内没有领用的，对用料计划申报单位和分厂计划审核责任人进行考核。
5.3、矿山分厂年度外围大修计划首先考虑仓库积压配件，领用方式为生产领料单。
5.4、**处负责与**商、**部和集团内其他子公司的联系，协调积压配件的退货和调剂工作。
6、配件消耗控制。
6.1、保全处每月必须组织一次设备运**况和点检记录的检查；生产品质处每月必须组织一次车辆满载率的抽查；**处每月必须组织一次现场配件使用情况的抽查工作。以上检查必须形成专业检查通报，报公司领导。
6.2、履带总成、铲斗总成使用时间未达到一万小时的不予更换。如未达到使用时间更换的，按照不足一万小时时间折算非正常消耗，纳入当月考核。
6.3、矿车pt泵等各类泵体、启动机、发电机首先考虑校验、修复，如确须领用，必须由保全处鉴定（在领料单上签字），报公司分管设备领导签字后，方可发放。
6.4、超过一万元以上的总成件领用，必须填写《总成件更换会签单》，由矿山分厂主要领导审批，公司技术部门确认、公司领导审批后方可发料。
6.5、矿山分厂应建立单车配件消耗台帐，每月对超出定额单车进行分析，上报公司领导和**处。
6.6、公司鼓励修旧利废和外加工，鼓励进口配件国产化，按照相关考核规定予以奖励。
7、外加工配件管理流程。
7.1、为确保设备正常运行，在缺乏配件或降低消耗成本的情况下，鼓励对外加工配件。
7.2、外加工配件渠道由保全处调研确定，并确定外加工配件**。**处负责办理合同和付款手续，保全处参与合同会签。
7.3、矿山分厂外加工配件需填写《外加工配件申请单》，按照流程会签后，由矿山分厂和保全处负责外加工。矿山分厂每月25日，将外加工配件清单、申请单提供给**处，**处负责办理合同和付款。
7.4、外加工配件出、入库手续等同于采购配件的出入库手续。
8、旧件退库管理。
8.1、总成件的领用必须先交旧后领新，其他旧件可以先领用后交旧。
8.2、退库旧件分别由**处、矿山分厂建立实物台帐，防止旧件丢失。
9、修旧利废管理。
9.1、为方便修旧利废的统计，所有修旧利废须填写《修旧利废申请单》，每月25日分厂负责编制《修旧利废月报》，交**处对材料划价，会签完毕后与《修旧利废申请单》一并交**处存档，交生产品质处作为奖励依据。
9.2、修旧利废价值的确定公式为：（配件原值-修复材料费）×10～30%，作为修旧利废奖励标准。
9.3、修旧利废的范围由保全处、矿山分厂在日常工作中逐步探索，最终要形成统一标准（修补轮胎不计入修旧利废）。
10、相关考核规定。
10.1、分厂用料计划准确率为85%。每升/降1%，对计划审核责任人奖/扣5分。
10.2、储备指标每升降10万元，公司分管**、矿山领导扣/奖10分；**、矿山主要及分管领导扣/奖20分；汽配管理员、维修工段长扣/奖30分。
10.3、**处确保核库准确率100%，达不到考核分管保管员50分，分管业务员20分。
10.4、总成件到货后需在三十日内领用、急件到货后，需在十五日内领用，并必须使用到位，做不到根据工资考核办法中相关规定予以考核。
10.5、矿山分厂每月1日前完成配件、柴油、炸药消耗分析，并有整改措施，报**处和公司分管领导，做不到扣单位5分。
10.6、矿山分厂建立的单车配件、轮胎消耗台帐，应与领料单数量、金额一致，并按照公司考核标准兑现考核，做不到，扣单位5分。
10.7、保全处应按照要求，做好总成件的鉴定、外围维修单位及**的确定，做不到，每次扣单位5分。
11、附则。
11.1、本办法自2023年11月第一次下发，并自下发之日执行。
11.2、本办法执行之日起，其他相关管理规定将同时废止，与本办法相冲突的相关规定，以本办法为准。
11.3本办法由**处起草并归口管理。
英德龙山水泥有限责任公司二○○五年十一月五日。
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