2023年物资**公司第一季度以班组。
核算为载体成本管理为中心的精细化管理工作汇报。
集团公司精细化管理领导小组：
物资**公司根据集团公司工作要求，继续全面深入开展精细化管理工作，统一员工的思想认识，进一步深化精细化管理工作。现将我单位第一季度精细化管理工作汇报如下，请审阅。
一、年初结合我单位上年度的精细化管理工作情况，制定物资**公司以班组核算为载体成本管理为中心的精细化管理实施细则，修改完善了**公司以班组核算为载体成本管理为中心的精细化管理工作组织机构，明确领导及各岗位的工作职责，细化工作标准，严格考核办法，加大考核力度。以“细”字为起点，做到细致入微对每一岗位。每项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，将班组核算的触角延伸到全公司生产经营的各个角落。
制定了《物资**公司以班组核算为载体以成本管理为中心的精细化管理补充办法》、《物资**公司劳保发放规定》、《物资**公司各科室负责人6s考核规定》、《物资**公司生产成本核算管理办法》、《物资**公司节能减排工作计划》、《物资**公司材料**复用、修旧利废、验收考核奖励办法》、《物资**公司员工工时点计件工资管理制度》、《物资**公司车辆管理制度》等，通过一系列的规章制度，规范了员工的工作标准，从而牢固树立“人人都是经营者，岗位都是利润源” 的思想意识。
精细化工作开展以来公司着重抓“两个定额”的管理工作，尤其是工时点定额工作全面在生产工人中推行，极大地提高了一线工人工作的积极性。公司及时总结、修改、完善工时点定额，随着产品结构的变化，我们从产品的工艺、小改小革等方面着手；对部分产品的工时定额及时调整，重点对定型产品（配件），非定型产品的劳动定额材料消耗定额进行修改将图纸、材料、工艺、工装、电耗、辅助材料等加工生产所需的各项内容进行分解，测定出所用的时间、材料、电耗各工步的定额，一式叁份，生产技术科一份，公司考核小组一份，生产加工车间一份，生产车间根据公司下达的派工单、劳动定额表、材料消耗表进行加工。并定时在车间公示栏中公示，确保工时定额的公正、公开、科学合理，受到了员工的好评。
员工当天个人的劳动成果真实地反映在岗位测评表（a卡）中，并对产品的数量、质量、“6s”行为以量化的形式表现，真正体现“多劳多得、少劳少得、不劳不得”的分配原则。其次是材料定额在生产经营中的细化，将材料消耗细化到各岗位，不能细化到个人的放在产品项目负责人身上，反映到岗位测评表（a卡）中；考核中把材料超耗、节约落实到实处，进行兑现。通过以上工作的进行，员工关心车间安全生产、产品质量的人多了，产品质量有了明显提高，工作效率也大幅提高，车间的工资分配更加趋于透明、阳光、公正、合理。
二、细化成本上下功夫，年初认真制定各项计划和相应的费用指标，通过大家的共同努力将各项费用指标控制在计划之内，最大限度降低了成本和减少了相关费用。
一）加强6s考核力度：细化工作标准，每位员工每日填写a卡，核算员每日根据a卡填制b卡，记录当天的工作任务及材料消耗，c卡每10天进行小结，月底汇总c卡、填制d卡，并为绩效考核提供数据和依据。1-3月份应出勤3339天，实际出勤3303天，应得分15900分，实得分15762分，扣减分138分。
二）能源消耗情况。
今年1—3月份：
1、电力14.68万度，与去年的12.34万度同比增加2.26万度，上升18.31%。（上升原因：机修公司新增托滚生产线）
2、柴油2.48吨， 与去年的2.378吨同比增加0.102吨，上升4.3%。
3、汽油1.07吨， 与去年的0.9932吨同比增加0.0768吨，上升8%。
4、自用煤434.34吨 , 与去年的428.78吨同比增加5.56吨，上升1.2%。（增加原因给三完小供暖时间增加）
5、水800吨，与去年的1319吨同比减少519吨，下降39.35%。 下降的主要原因：年初机修公司对锅炉的管道进行全面维修，“跑、冒、漏”等问题得到了解决。）
2023年1—3月份综合能耗折标煤333.48吨，与去年同期的326.37吨标煤同比增加了7.
11吨标煤，上升了2.2%；与计划的308.82吨标煤相比增加24.
66吨标煤，上升8%。
三）、物资**公司成本、费用完成情况。
1、经营收入580.68万元。
1）对外销售收入449.05万元，其中：鱼卡公司433.63万元，扣除上交鱼卡收入17.35万元，计431.70万元；
2）本期返还城建税16.36万元；
3）其他业务收入14.57万元；
4）设备租赁费66.42万元，其中：折旧费47.
16万元，管理费3.94万元，由安全费用支出设备租金15.32万元；大通煤矿61.
63万元，提升公司4.79万元；
5）内供材料管理费34.28万元；
2、成本费用：发生各项成本费用支出577.01万元。
1）外销材料成本428.31万元。
2）其他业务支出1.78万元。
3）管理费用87.83万元。
4）租赁设备提取折旧费41.75万元。
节余费用36687.91元，上年同期累计节余费用3.89万元，同比减少0.22万元。
3、物资采购：采购生产物资1790.88万元，同比增加395.74万元。
4、物资配送：配送生产物资1358.88万元，上年同期1301.
83万元，同比增加57.05万元，增长4.38%。
其中专项物资244.71万元，上年同期110.38万元，同比增加5.
80万元。
为鱼卡公司配送物资415.89万元，上年同期246.27万元，同比增加169.62万元。
为背斜区配送327.46万元，上年同期361.35万元，同比减少33.89万元；
为向斜区配送452.23万元，上年同期431.30万元，同比增加20.93万元；
为提升公司配送12.80万元，上年同期10.24万元，同比增加2.56万元；
供货率：大通矿区计划配送物资品种3367种，实际配送物资品种3302种，供货率98.07%；鱼卡公司计划配送物资品种907种，实际配送品种868种，供货率95.70％。
四）、机修公司成本完成情况。
1、产值：2023年1-3月计划产值308.9万元，实际完成产值314.45万元，超出计划5.55万元。
2、收入：1-3月份计划营业收入308.9万元，实现营业收入309.96万元，超出计划1.06万元，完成计划的100.5%。
3、利润：1-3月份实现利润9.27万元。
4、目标成本：1-3月份目标成本计划为一元产值一元成本，实际每元产值的成本0.947元，较计划下降0.053％。
5、全员工效：1-3月份全员工效计划425元，实际全员工效647.68元。
6、产销率：本期计划产销率为95％，实现产销率100.82％。
7、货款**率：货款**率计划为100％，实际货款**率为100％。
三、设备的租赁管理。
年初修订了《物资**公司设备租赁（站）管理实施细则》明确领导班子和各岗位的工作职责。要求相关人员从今年元月开始对所租赁的设备进行跟踪检查服务，及时同生产单位领导和相关部门沟通交流，反馈信息。相关人员做到定期到井下现场检查设备租赁使用情况，对一些闲置设备和损坏设备及时调回，确保井下的生产设备正常接替。
四、成本费用分解与责任落实。
一）、公司负责人成本费用分解考核情况。
1、经理蒋湘宁：计划费用83.46万元，实际81.
96万元，三个主要费用项目考核情况a、职工薪酬：57.60万元，实际56.
36万元，b、差旅费计划0.25万元，实际0.16万元，c、与机修生产成本连带挂联分解指标计划21.
49元/百元产值，实际21.33元/百元产值。
2、 副经理侯继林： 百元产值成本计划93.45元，实际89.
22元，三个主要费用项目考核情况a、材料费：计划58.54元，实际53.
62元；b、电费计划1.65元，实际1.45元；c、其它（含运费、过路费、评审费）计划0.
55元，实际0.30元。
3、 副经理祝学年： 计划费用6.29万元，实际5.
88万元，三个主要项目考核：a、材料费计划1.38万元，实际1.
35万元；b、汽车费用计划12200元，实际12015.85元；c、机修公司生产成本材料分解指标计划58.54元/百元产值，实际53.
62元/百元产值。
4、经理助理安成元：a、百元产值计划材料费63元，实际52.91元；b、百元产值计划修理费0.2元，实际无；c、百元产值计划电费1.5元，实际1.45元。
5、经理助理魏志全：a、百元产值计划材料费63元，实际52.91元；b、百元产值计划修理费0.2元，实际无；c、百元产值计划电费1.5元，实际1.45元。
6、经理助理樊程晖：a、百元产值计划材料费63元，实际52.91元；b、百元产值计划修理费0.2元，实际无；c、百元产值计划电费1.5元，实际1.45元。
二）、车间主任、科长考核情况：
1、钳工车间主任：a、百元产值材料费计划63元，实际61.7元，b、百元产值修理费计划0.2元，实际无，c、百元产值电费计划1.5元，实际0.75元。
2、机加工车间主任： a、百元产值材料费计划63元，实际43.15元，b、百元产值修理费计划0.2元，实际无，c、百元产值电费计划1.5元，实际1.7元。
3、储运科科长： a、材料费计划22500元，实际11424.08元，b、办公费计划600元，实际140元，c、**费计划1200元，实际876.40元。
4、**科科长：a、**费计划2400元，实际2530.60元，b、材料费计划300元，实际203.60元。
5、财务科科长：a、材料费计划300元，实际643.44元b、办公费计划600元，实际70元。c、**费计划300元，实际278.90元。
6、办公室主任：a、办公费计划2400元，实际280元，b、材料费计划900元，实际1188.50元，c、**费计划1500元，实际1051.10元。
五、定期召开经济分析会。
每月定期就当月经济运**况召开物资**公司月经济分析会，邀请集团公司相关部室的人员参加会议，会上财务科负责人汇报当月公司运**况，兼职核算员汇报班组核算工作情况，检查小组汇报当月检查情况，同期同比分析出当月超支和节约原因，考核情况，及时反映各项工作进展情况，对发现的问题及时督办整改，力争当月发现的问题当月解决。对各科、车间在执行公司精细化管理中存在的问题，制定切实可行的管控办法。使各科、车间的精细化管理的内容更加规范、完善，收到了较好的效果。
六、成本分解和责任制的落实。
在成本分解和责任落实方面，已改前几年的粗放管理模式，今年元月修订了《物资**公司成本核算管理办法》在抓好物资**、机加生产过程成本管理与控制的同时，建立健全企业内部成本核算制度，加强成本核算组织领导和各岗位的职责。把物资**和产品生产成本的基础工作做实、做细。公司各部门对车间根据公司下达的指标结合自身实际情况对费用开支实行分口管理、层层落实。
精细化管理工作汇报材料
一 精细化管理工作的目标 通过打造精细 精准 精确 精益 精美，五精 管理模式，提升公司形象，营造团队精神，增强员工归属感，推进节支降耗，确保员工安全及服务质量，提高员工素质和各部门工作效率。二 立体式的考核体系 通过接受月度分公司计划科计划管理 储备管理考核 采购科订单管理 结算管理考核 综合管理...
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xx年度我院依据凤翔县卫生局的统一部署和安排，按照 精确 细致 扎实 高效 的要求，通过量化管理目标，细化管理标准，强化措施落实，基本建立了一套科学 规范 系统的精细化管理模式，推进全院工作迈上了新台阶。现将我院精细化管理工作开展情况汇报如下 一 强化领导，制定方案。为确保精细化管理工作扎实有序开展...
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精细化管理工作实施方案。为了贯彻落实 西安市城市精细化管理工作实施方案 进一步提高我院管理水平和服务质量，继续深化 创先争优 三好一满意 及 135 主题实践活动，转变观念，改变作风，强化服务意识，打造 一切为了病人，为了病人的一切 的服务品牌，推进我院的 三甲复审 工作，医院决定在全院开展精细化管...