锅炉车间评审输入资料。
1、 本部门相关资源状况（含人机料法环和相关信息等）的评估，需得出是否满足本部门要求的结论；
1.1、车间人员配备情况及评估。
锅炉车间目前共66人，其中职工59人、4人返聘、3人病假。
管理10人、值班长4人、炉前工段21人、炉后工段28人。
目前车间通过调班的方式，基本保证各生产岗位人员配置齐全。
详见附表：《锅炉车间人员分配表》
1.2、车间装置、设备配备情况及评估。
锅炉目前配备三台75t/h循环流化床锅炉，配套上煤、烟气净化、烟尘处理、灰渣收集系统等。
环保设施包括：干法脱硫装置、氨水脱硝装置、布袋除尘器装置、石灰石膏法脱硫装置、臭氧脱硝装置、湿法脱硫装置（停用待改造）、湿式电除尘装置。
详见《锅炉车间固定资产表》
1.3、车间原辅材料配备情况及评估。
车间原辅料定期按计划申报采购，**及时，特别是2023年冬储煤炭，**充足及时。
1.4、车间工艺管理情况及评估。
2023年锅炉车间工艺管理水平进一步提高：工艺操作更加严格，蒸汽压力、产量、品质得到提升；记录表填写规范整洁，定期装订；配合技术部完成了锅炉全部岗位操作规程的修订；变更管理进一步提升；全年点炉14次，有效的保证了企业生产用汽的需要。
1.5、车间环境情况及评估。
锅炉车间在生产现场管理方面始终在公司内名列前茅，厂房环境、设施清扫、设备润滑、物品定置摆放等工作是车间多年的老传统，始终坚持，并在公司的领导下，不断提升。
1.6、结论。
目前管理制度满足部门要求。
2、 部门目标达成情况报告；
2.1、部门管理目标分解：
2.2、部门管理目标达成情况：
重大安全事故为：0
员工及承包商trir：0
废气达标排放：
烟尘：从上述数据看，锅炉车间完成公司下达的2023年管理目标。
3、 本次内审中提出的改进建议及整改情况。
3.1、文件管理。
审核过程中仍发现存在过期文件以及无法说明文件是否有效的情况。例如环境因素评价表、环境因素排查表等均过期；岗位记录表无受控号；部分文件遗失。
整改措施：锅炉车间将把过期文件更新到最新版本；建立健全受控文件管理机制；整理各类文件、档案，并按照公司档案管理规定，分盒存放，内附目录。
3.2、法律法规辨识。
法律法规辨识不完全。无法律法规辨识清单或相关记录。
整改措施：安全部、环保部负责组织各部门法律法规辩识、反馈和培训。锅炉车间随之学习，并建立相关台账、记录，定期识别更新。
3.3、危化品管理。
锅炉危化品清识别基本齐全，但版本过旧。
整改措施：与安全部负一同识别整改并更新相关记录。
3.4、应急预案及演练。
现场应急预案未能全覆盖锅炉所有突发情况。应急演练未全履盖。
整改措施：锅炉车间对环保、安全预案重新进行评审并演练，特别是第三方、合作方；进一步梳理车间内未能识别或演练的紧急情况。
3.5、应急救援柜管理。
应急救援柜清单、检查表已按要求整理，但柜子上锁，不符合安全要求。
整改措施：钥匙由专人保管、**，确保24小时可开锁。应急柜有玻璃门，紧急情况可破窗。
4、 管理体系其它相关要求在本部门的实施情况；存在的问题及改进的建议。
4.1、涉及锅炉车间的其他管理体系在锅炉目前运行基本符合要求。相关管理文件、体系运行良好。
4.2、存在问题。
4.2.1、法律法规。
法律法规和其他要求控制程序》、《法律法规符合性评价控制程序》在锅炉车间实施效果不好，尤其是车间不具备法律法规专业人才，对符合性评价、法律法规修改后及时跟进有困难；
4.2.2、《不合格/不符合控制程序》
2023年对于不合格原辅料因场地、储存、**等原因，多数为让步接收，化验结果反馈不及时等。2023年公司制定相关管理制度，该问题得到改善。
锅炉车间管理制度
jx单位名称 签章 吉木萨尔县晶鑫煤化工 文件编号 jxmh 003 签发人 李启发。2011年10月15日 2011年10月15日实施。一 岗位职责。一 锅炉车间主任职责。一 不断完善锅炉车间各项制度，并组织锅炉车间人员学习，共同制定切实可行的措施，保证规章制度的贯彻和执行。二 对司炉工和水处理化...
锅炉车间份设备管理总结
锅炉车间1月份设备管理总结。一 全月重点工作及关键设备运转率和产量 1 重点工作 1 春节前集中消缺工作 锅炉系统检修 2 角南墙打焦孔下方水冷壁泄漏 事故放水管焊接 连排焊口泄漏补焊 锅炉低省泄漏抢修两次 原煤仓配合检修厂更换 锅炉余热利用项目试车。2 关键设备运转率 对比上月1 锅炉运转率降低3...
锅炉车间份设备管理总结
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