各分公司、子公司：
根据《开展2023年上半年督导检查》京铁装备网〔2011〕157号文件要求，由公司组织成立半年督导检查组，于2023年6月份对管内各分公司、子公司进行配件质量检查与项目开发综合督导检查工作，情况如下：
此次督导检查以《2023年督导检查实施方案》（京铁装备【2011】）标准，从安全角度出发，针对管理台账、工具量具、现场标识、工艺流程、配件管理、作业标准、项目开发等各个方面进行系统检查，以此来提高各个分公司的综合管理水平，还针对各个分公司的质检员进行闭卷考试，以提高质检员业务能力，加强产品质量把关作用。对于督导检查的问题进行整理、整改，从而不断提高产品质量，强化、细化各项规章制度，规范质量管理，同时积极打开思路，非标设备的开发与研制，为公司综合管理进一步提高打下坚实的基础。
一、督导检查整体情况：
本次检查全公司范围内共发现各类问题42件，其中产品质量管理类问题30件，项目开发管理类问题12件。产品一次交验合格率平均达到99%以上，超过一次交验合格率98%的全年目标。
1. 技术工艺管理。
主要存在以下主要问题：部分质量管理办法不全欠规范缺项；原材料进货单不全、首件产品记录不规范、模具登记记录不完善；经理、专职质量抽查记录不到位；作业指导书及各管理办法仍使用多经公司名称，未及时更换；质量抽查记录简单，不能真实反映生产情况。
2. 产品质量管理 。
产品质量共性问题汇总：
1）未使用胎、模具制造配件，或者胎模具磨耗严重未及时修复，产品达不到工艺要求，尺寸不符合图纸要求。
2）氧气切割圆边孔不打磨，残渣，伤本体等。
3）配件焊接质量缺陷：如焊波不平，焊后砂眼、未满焊，药皮清除不干净，缺肉，溶深不够等现象。
4）磨耗板、圆销眼孔偏位不正。
5）配件生产完成后保存不善，如涂漆完成后未晾干直接码放，造成粘着；或露天放置造成锈蚀。
6）制动件、制动杆、链未按要求进行拉力试验。
分公司个性问题汇总：
1）工贸分公司。
闸瓦样板未规范管理，无有效检定标识；瓦背喷涂粘结剂不均；下旁承垫板厚度实测为2.4*105*135，应为3*105*135，孔距偏离实际6mm，倒角不符合要求，且不平度检查缺项；扁开口销上下未对齐，有压伤痕迹，且成品中有不合格品存在。
2）天津分公司。
锁紧板锈蚀且包装盒无标识；施封锁尖过限，止规不止，样板没有检验标识； 36*100mm的钢圆销孔有毛刺，未打磨，圆销帽厚度不均匀，45度处倒角不符合图纸要求；8.8级螺栓孔位置偏差2mm一个，螺栓、螺帽个别成形不良。
3）石家庄分公司：
下侧门压制存在飞边、毛刺现象；锁盒涂漆完成后未晾干直接码放，造成粘着，且锁盒装配不到位。
4）张家口分公司。
调整阀防盗卡子孔面不平，中部凹出；拉风线拍扁处重皮1个，孔偏不正，口销孔处厚度不足4mm，且直径超过20mm；6*150*280钩托梁磨耗板30mm立边不垂直，角度较大；扶梯横筋角铁换扁铁；横跨梁未涂底漆，非焊接部位裂纹较多，矩形管材质不符合要求；手制动拉杆链（三环、五环）无拉力试验报告；闸调器外壳坑洼较多未调整。
5）承德分公司。
车门拉手擦伤较严重；防跳卡子开口过限超8mm；环卡调整垫板端面飞边、毛刺；拉风线偏孔处烧化，个别孔偏不正；软管链插销焊角不足；13号防跳链链环形状各异，大小不一，且焊点处缺肉；手闸螺栓头，环中心至螺杆端部长度不够，螺纹长度超过35mm，且螺纹端部无3mm孔。
6）阳泉分公司。
v型吊卡dn12丝扣损伤；马蹄环眼孔偏位不正；车门吊环调修不到位；c64型下门支点30个，抽查3个圆销孔偏差2mm；规格为5*110*135mm的旁承垫板长度实测为133mm，小2mm；制动缸垫板存在眼孔偏位现象；制动梁安全链卡子尺寸偏大，组装后左右窜动。
二、上半年主要工作：
1. 拓宽质量问题收集渠道，不断提高管理水平。
年初，技开部召开专门的质量管理分析会，在总结往年管理存在的问题后，集思广益，认真研究对策，首先从信息的收集方式转变思路。以往因只注重月度质量报表、季度异地质量抽查、半年质量评估三种形式的质量问题收集渠道，往往造成发现问题主观化，没有真正理解客户的需求。因此制定形式多样的客户走访制度，积极听取各检修车间、运用车间、物流中心、质检科与驻段验收室意见，保证每周与使用客户通一次**，每半月去物流中心或车间现场了解情况一次。
2. 加快新型设备更新换代，努力提高配件质量。
2月份，石家庄分公司、张家口分公司、阳泉分公司发生闸瓦插销质量问题。技开部紧急行动，深入生产、使用单位现场调研，发现问题，同时召开产品质量分析专题会，分析原因，提出整改意见，并对相关责任单位与个人提出考核。针对工装设备比较落后的现实，指定石家庄分公司非标网点研发新型闸瓦插销滚压、成型机，截止目前，张家口分公司、阳泉分公司已配备完毕并正常使用，闸瓦插销质量较问题发生之前明显提高。
3. 规范公司各项规章制度，扎实推进基础管理。
1）技开部在牵头负责iso9000质量管理体系认证的工作中，认真与各分公司主管副经理带头的内审小组、咨询老师、认证老师交流想法，不断完善《质量手册》使之更加符合生产实际。对于咨询与认证当中发现的问题，及时与分公司沟通，制定解决措施，认证工作取得圆满成功。
2）加强质检队伍建设，3月份技开部组织召开质检工作专题研讨会，各分公司质检员就如何发挥质检员质量把关作用，提升质检员管理水平，提高配件质量献计献策，并就《关于加强配件质量管理的补充措施》草案展开讨论。会议对质检工作的实际情况有一清楚的认识，对下一步质检队伍建设、职能作用发挥等工作的开展奠定基础。6月份，在公司半年督导检查当中，加入质检员业务能力考试，各专兼职质检员平均得分92.
5分，达到良好水平。通过考试，使专兼职质检员懂得质检工作中重要性，明白了岗位责任范围，同时学会了一般计量器具的使用方法，从而更好的发探质检员质量把关作用。
4. 吸取人身事故经验教训，排除安全事隐患发生。
1）为深刻吸取段425人身事故教训，认真贯彻落实426全局安全专题电视**会议和427段紧急安全电视**会议精神，技开部结合公司安全包保工作部署，加大现场检查力度。按照《关于落实部、局紧急电视**会议精神开展安全大检查活动的通知》京铁装备〔2011〕23号和《关于印发《开展“安全大检查回头看”活动安排》的通知》京铁装备【2011】33号文件要求，组织成立配件质量专项检查小组，对各分公司存在的质量问题进行集中摸排，并把检查发现问题与解决意见上报公司主管领导。
2）根据公司整体部署，4月份技开部对各公司设备安装安全防护装置情况进行全面统计，对已安装防护装置但作用不良，或未安装而影响安全的设备分门别类，与厂家协商解决方法。确保设备安全防护装置全部安装且性能优良，全面发挥安全保护作用，消除安全隐患。
5. 加强计量器具检验能力，认真执行工艺标准。
5月份，根据铁道部《关于2023年度铁路货车零部件生产资质检查的通知》（运装货车电【2011】0766号）文件精神，技开部认真研究对策确实生产工艺标准的落实，针对张家口分公司闸调器大修缺乏样板模具问题，协调北京计量科学研究院购买散尺高度磨砂样板与调整螺母内螺纹样板。
三、存在的不足之处：
配件管理在日常现场盯控、异地质量抽查、半年质量评估、规范工艺流程等方面均做了大量工作，但仍存在以下问题：
1. 基础文件管理还不够完善。
1）通过检查发现分公司在委外配件管理方面还存在欠缺，如未针对外协件制定检验办法及评价外协方生产能力。
2）记录文件填写缺项漏项，如分公司普通存在《产品质量跟踪调查反馈记录单》填写不规范，缺项漏项。
3）质量抽查记录简单，不能真实反映生产情况。或未制定适合于单位的质量管理办法。
2. 现场标识管理还不够清晰。
各分公司厂区内生产区域与生活区域未严格划分，合格品标识与不合格品、半成品标识配备不齐全。
3. 胎模具管理制度落实还不够规范。
模具化生产不仅能提高职工工作效率，减少工作强度，更能显著提高配件质量。现场检查发现的质量问题很大一部分是因为胎模具更换，维修管理不到位而引起的配件飞边、毛刺。
4. 技术工艺要求落实还不到位。
通过分析研究，许多配件质量问题是因为没有严格落实技术工艺要求而引起。如配件焊接不平，坑洼，焊后药皮清理不彻底等。
四、下一步工作重点：
结合上半年配件生产各类问题，下半步管理工作将重点放在强力推进精益管理工作上来，充分考虑顾客需求，集合全公司各方面力量进一步提高配件管理水平。重点工作有以下几点：
1. 不断完善基础管理工作。
对于检查与反馈发现的问题，技开部将组织各分公司对技术资料管理，基础文件管理等进行全面完善。
2. 加强质量反馈信息的收集。
上半年，在拓宽质量问题收集渠道方面取得了一些成就，下半年技开部将继续重视对质量问题的收集工作，多与段质检科、物流中心、驻段验收室等客户进行联系，。同时，严格要求分公司质检员认真执行《产品质量跟踪调查制度》，召开每月质量分析会，分析发生问题的原因，提出解决办法。
3. 规范胎模具管理制度。
胎模具管理一直是公司质量管理的薄弱环节，各分公司普通存在对胎模具的定期保养、维修、合理存放重视不到位，造成胎模具磨耗未及时修复。下半年，技开部将继续规范胎模具管理制度，加大考核力度，力争胎模具技术状态完全符合要求。
4. 认真落实技术工艺要求。
下半年，技开部将加大对技术工艺要求的检查力度，严格落实作业指导书、技术图纸标准，减少惯性问题的发生，杜绝发生配件退货现象。同时督促分公司加强现场标识管理，做到厂区规范、整洁、有序。
5. 加强质量盯控作业管理。
要求分公司经理做到每周至少两次抽检配件质量，并做好质量问题分析、解决与预防，坚持配件“三检”制度，强化质检员质量把关能力，努力实现一次交验合格率超过98%的全年目标。
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