计量认证评审。
整改报告。编写人：
审核人： 批准人：
二○一一年六月十日。
33333技术检测****。
计量认证首次评审整改报告。
根据我单位的申请，北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托，依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》，于2023年5月21～22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运**况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录**等，覆盖了计量认证所规定的条款。
组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项（基本符合）
一、问题表述。
1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分**未进行受控管理（基本符合：4.3文件控制）
2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表（基本符合：4.5服务和**品采购）
3、做裂缝观测测试试验时，未对观测物进行标识、拍照。（4.9（c））。
4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。（基本符合：4.9（f））
5、内审计划中缺少要素；内审检查表记录中缺少审核部门、审核人，审核的基本信息。（基本符合：4.10内部审核）。
6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉（基本符合：5.1.3）
7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够（基本符合：5.2.3）
8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施（基本符合：5.2.6）
9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求（基本符合：5.3.3（a））
10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件（基本符合：5.3.3（b））
11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求（基本符合：5.4.1）
12、 闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识（基本符合：5.4.6）
13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计未制定期间核查作业指导书；天平期间核查作业指导书中未规定技术要求；压力机、万能试验机未列入期间核查计划表（基本符合：5.4.8）
14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书；校准结果确认缺少过程记录（基本符合：5.5.3）
15、未能提供钢材实验间比对的原始记录（基本符合：5.7.1（b））
二 、 整改措施。
针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对问题的整改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，有相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录，并对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号统一发放。
2、由质量负责人负责联系计量院，收集整理该单位的计量资质能力附表。
3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，要留影像资料。
4、由检测室根据拌制混凝土要求，编制试拌记录表，并经技术负责人审批，由档案管理员编号进行受控管理后发放。
5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制内审检查表。
6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。
7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。
8、按照标准和说明书要求，编制环境控制具体要求，对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号，张贴在各操作室，9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程，并加以受控。
10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书，统一复印发放到每个操作室。
11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。
12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行设备唯一性标识或状态标识。
13、有设备管理员负责整理需期间核查的仪器设备，各检测室配合编制期间核查作业指导书，有技术负责人负责审批，档案管理员进行文件的受控管理及发放。
14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。
15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取实验间比对原始记录存档。
三． 整改完成情况。
我单位由相关部门负责人按照制定的整改本部门存在的问题进行整改，综合办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求 ，对发现不足的15项（基本符合）在规定时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。
一）、基本符合项整改完成情况。
1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种记录**，完善后经技术负责人审批，档案管理员刘佳根据质量文件总体情况，对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放。见文件收发**台账。
2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学研究院的资质证明。见北京市计量检测科学研究院计量资质附表。
3、检测1室主任组织本室人员学习了标准及方法，并进行了现场实际操作，做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，留影像资料。见培训记录、试验记录和**。
4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员根据实际情况，编制了配制记录**，经技术负责人审批，交与档案管理员，档案管理员按照程序文件中的文件控制程序，进行了编号，并对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录**：
5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定了新的内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制了内审检查表。见内审日程计划和内审核查表。
6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强了检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和**。
7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。
见检定证书（）和实验操作间**。
8、按照标准和说明书要求，编制了实验室环境控制具体要求，进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放并张贴在各个操作室。见控制标准记录。
9、重新按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程，并加以受控。见作业指导书（编号）。
10、设备管理员负责整理复印了仪器设备使用说书和检定/校准证书，发放到各个操作室。见**。
11、质量负责人负责组织和联系，新购买了的量水器并进行了计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。
见校准证书（）
12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行了设备唯一性标识或状态标识。（见**）
13、质量负责人负责将压力机、万能试验机加入期间核查作业指导书，并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计期间核查作业指导书。见文件编号：
14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。见校准证书：
15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取了实验间比对原始记录。见记录：
二）、评审组提出的15个基本符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。
1、附表1：计量认证监督评审整改工作计划与措施。
2、 附表2：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。
3、附件：整改项的资料和**等。
附表1计量认证监督评审整改工作计划与措施第1 页共 3页。
为进一步把计量认证整改工作落到实处，现对本公司各部门和实验室提出整改要求和整改措施如下表。
附表1计量认证监督评审整改工作计划与措施第2 页共3 页。附表1
2023年计量认证复评审工作设想
2014年计量认证复评审工作设想 2014.71.质量手册 程序文件修订 责任人 修订内容 时间要求。2.检验科准备。仪器设备一览表 责任人 时间要求。2014年检定仪器一览表 责任人 时间要求。各项目主要仪器一览表 责任人 时间要求。各项目标准物质一览表 责任人 时间要求。标准菌株一览表 责任人 ...
2023年计量认证工作计划
一 按照2010年度培训计划的安排，组织全站人员集中宣贯本站。质量体系文件，并进行考试。继续加强业务学习和培训，积极选派技术人员参加上级部门组织的学习培训活动，提高监测人员的业务水平。二 计划在6月份开展实验室内部人员之间的比对实验，比对项目计划为氨氮 ph 化学需氧量。计划在6月份开展实验室内部人...
2023年计划工作报告
市十五届人大一次。会议材料文件 关于2007年国民经济和社会发展计划执 况及。2008年国民经济和社会发展计划 草案 的报告。在2007年12 月23日市十五届人民代表大会第一次会议上。市发展改革和物价局局长 各位代表 我受市人民 委托，向大会报告全市2007年国民经济和社会发展计划执 况及2008...