一﹑1-9月份经营情况分析。
1．主要经济指标完成情况。
原煤产量：累计完成783517吨（含扣产87317吨），比上年同期704117吨多生产79400吨，比计划787500吨少生产3983吨。
掘进进尺：累计完成6758米，比上年同期6014米多掘744米，比计划6750米多掘8米。
煤炭销售：累计完成763886吨，比上年同期634466吨多销129420吨，比计划787500吨少销23614吨。
煤炭售价：吨煤平均售价168.88元，比上年同期157.23元上升11.65元，比计划162.58元上升6.30元。
全员工效：实际2.294吨/工，比上年同期2.228吨/工上升0.066吨/工，比计划2.082吨/工上升0.146吨/工。
生产成本：吨煤完全成本173.36元(不含扣产影响17.
60元)，比上年同期155.13元上升18.23元，比计划150.
07元上升23.29元；吨煤制造成本149.13元（不含扣产影响14.
55元），比上年同期130.83元上升18.30元，比计划127元上升22.
13元。
利润总额：实际完成-487.7万元，(不含扣产影响的亏损896.1万元)比上年同期-232.5万元增亏255.2万元，比计划600万元减利1087.7万元。
2．利润指标完成情况。
盈亏与上年同期相比，按分项构成如下：
（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比上年同期1558.3万元减利80.3万元。
其中：①销售量完成763889吨，比上年同期多销129423吨，影响利润增加317.8万元；②吨煤售价168.
88元，比上年同期上升11.65元，影响利润增加889万元；③吨煤税金4.50元，比上年同期上升0.
96元，影响利润减少73.3万元；④吨煤销售成本145.02元，比上年同期上升15.
89元，影响利润减少1213.8万元。
（2）其他业务利润60.5万元，比上年同期-2.9万元增利63.4万元。
（3）营业费用117.2万元，比上年同期66.5万元增加支出50.7万元。主要是地销装车费增加54.2万元，工资福利费增加。
2.5万元；折旧修理费增加3.5万元；差旅费等其他支出下降9.5万元。
（4）管理费用1876.3万元，比上年同期1640.9万元增加支出235.
4万元。其中：①劳动保险费增加118.
2万元，主要是统筹费增加了133万元，企业年金及工伤保险降低14.8万元；②正常管理费上升117.2万元，主要是折旧修理费上升16.
6万元；工会经费职工教育经费及失业保险金上升63.8万元；报刊杂志通讯费等办公费上升4.4万元；租赁管理费上升16.
8万元；土地使用税增加34.1万元；业务招待费会议费上升2.7万元；班。
中餐宣传费等上升4.1万元；无形资产摊销上升6万元；保险费降低31万元。
（5）财务费用22.6万元，比上年同期70万元降低支出47.4万元。
（6）营业外净支出10.1万元，比上年同期10万元增加支出0.1万元。
盈亏与计划相比，按分项构成如下：
（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比计划2487万元减利1009万元。其中：①销售量完成763889吨，比计划少销23614吨，影响利润减少74.
6万元；②吨煤售价168.88元，比计划上升6.3元，影响利润增加480.
29万元；③吨煤税金4.50元，比计划上升0.5元，影响利润减少38.
19万元；④吨煤销售成本上升18.02元，影响利润减少1376.5万元。
（2）其他业务利润60.5万元，比计划增利60.5万元。
（3）营业费用117.2万元，比计划63万元增加支出54.2万元，主要由于地销煤量大，发生装车费62.37万元造成的。
（4）管理费用1876.3万元，比计划1770万元增加支出106.3万元，其中：
①劳动保险费计划855万元，实际856.3万元，上升1万元；②正常管理费计划915万元，实际1020万元，上升105万元，主要是工资及附加费超支10.5万元；办公费超5.
8万元；租赁管理费超14万元；招待费会议费超2.2万元；土地使用税超34.1万元；住房公积金超17万元；班中餐宣传费等其它。
支出超16万元。
（5）财务费用22.6万元，比计划46.5万元降低支出23.9万元。
（6）营业外净支出10.1万元，比计划7.5万元增加支出2.6万元。
3.成本完成情况。
制造成本149.13元，比上年同期130.83元上升18.
30元。比同期升高的原因（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升10.93元（上年同期农合工工资305.
91万元进入劳务费，吨煤4.34元）；（2）由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升3.98元；（3）其他支出上升3.
02元，其中：设备租赁费上升7.33元，劳务费等支出下降成本降低4.
31元；（4）由于电力**提高单耗上升，成本上升0.53元；
与本年计划比较，成本上升22.13元，上升的原因是（1）调整职工岗位工资﹑入井津贴﹑班组长津贴等造成工资支出上升5.12元；（2）由于综采工作面搬家倒面﹑原材料涨价等原因影响材料成本上升5.
19元；（3）设备租赁费大幅度上升，造成其他支出上升7.86元，劳务费﹑关联交易支出增加造成成本上升2.83元；（4）由于电力**提高单耗上升，成本上升1.
30元。
4．重点工程（工作）完成情况。
（1）矿井开拓延伸年计划2000米，1-9月完成1817米。
（2）803一期﹑701综采工作面安装已完成，801二期﹑712综采工作面回撤已完成。
（3）综采面液压自动化喷雾系统已完成。
（4）井下供电系统改造工程已完成901﹑506两个变电所。
（5）副井绞车改造工程未干。
（6）大巷轨道重轨化工程未干。
（7）地面35kv变电所低压系统改造尚未开始。
二﹑四季度经营情况预计。
1． 主要经济指标预计完成情况。
原煤产量：30万吨。
掘进进尺：2300米。
煤炭销售：30万吨。
煤炭售价：183元/吨。
原煤完全成本：177.13元/吨，其中：制造成本：154.76元。
利润总额：8.8万元。
2． 利润指标预计完成情况。
（1）产品销售利润：749.6万元。
产品销售收入：30万吨*183元/吨=5490万元。
产品销售税金：30万吨*4.5元/吨=135万元。
产品销售成本：30万吨*153.51元/吨=4605.4
万元。（2）其他业务利润：-60万元。
（3）营业费用：13.5万元。
（4）管理费用：659.12万元。
（5）财务费用：12万元。
（6） 投资收益：3.82万元。
3．成本预计完成情况。
四季度，吨煤制造成本预计154.76元，其中：摊销待摊费用300.
9万元；补发岗位工资114万元；单体支柱修理48.2万元；702综采工作面安装用材料50万元，合计513.1万元，吨煤17.
10元。成本分项构成如下： 材料：
31.88元工资：46.
30元职工福利费：6.27元电力：
7.05元折旧：5.
80元修理费：5.26元井巷维简费：
10.5元安全费用：15元转产资金：
5元其他支出：21.70元。
4．主要重点工程预计完成情况。
（1）矿井开拓延伸年计划2000米，四季度预计200米，全年预计完成2017米。
（2）井下供电系统改造下余工程年底可以完工。
（3）地面35kv变电所低压系统改造10月开始 ，预计11月底完工。
三﹑全年经营情况预计和分析。
1.全年各项指标预计完成情况。
原煤产量：1083517吨，超33517吨。
掘进进尺：9058米，超58米煤炭销售：1063889吨，超13889吨，煤炭售价：172.85元/吨，上升10.27元/吨。
原煤完全成本：174.41元/吨，上升27.34元/吨，其中：制造成。
本：150.69元/吨(不含扣产影响10.30元)，上升23.69元/吨。
利润总额：-478.9万元（不含扣产影响的亏损937.1万元），减。
利1278.9万元。
2.减利原因分析。
今年以来，我们紧紧围绕局下达的目标利润指标组织生产。
经营活动，狠抓煤质及运销，从严控制成本费用，取得了一定的。
成绩。但是由于设备租赁费的大幅度增加﹑原材料涨价﹑政策性。
增支等因素的影响，没有完成利润计划。具体分析如下：
（1）煤炭产品销售利润实际2227.6万元，比计划3316万元。
减利1088.4万元。其中：①销售量完成1063889吨，比计划多。
销13889吨，影响利润增加43.9万元；②吨煤售价172.85元，比计划上升10.27元，影响利润增加1092.3万元；③吨煤税金。
4.50元，比计划上升0.5元，影响利润减少53.2万元；④吨煤。
销售成本上升20.41元，影响利润减少2171.4万元。
（2）其他业务利润0.5万元，比计划增利0.5万元。
（3）营业费用130.7万元，比计划84万元增加支出46.7万。
元，其中：地销煤量大，发生装车费62.37万元。
（4）管理费用2535.4万元，比计划2360万元增加支出175.4万元，主要是职工伤残补贴101.
8万元；土地使用税34.1万元；租赁管理费增加19万元，班中餐﹑宣传费﹑办公费等增加21万元。
（5）财务费用34.6万元，比计划62万元降低支出27.4万元。
（6）营业外净支出10.1万元，比计划10万元增加支出0.1万元。
3．政策性增支因素。
（1）伤残补贴：101.87万元。
（2）土地使用税：34.1万元。
（3）入井津贴标准提高：248万元。
（4）调整职工岗位工资：426.6万元。
（5）原材料涨价：248.08万元。
合计 1058.65万元。
4.20xx年指标测算。
原煤产量：95万吨掘进进尺：8000米。
原煤销量：95万吨煤炭售价：172.85元/吨原煤完全成本：199.29元/吨；制造成本：170.98元/吨。
利润总额：-2885.6万元。
测算说明：1．根据我矿实际情况，08年要进行大巷重轨化改造﹑副绞改造﹑火药库东大巷处改造等工程，需停产一个月，故原煤产量﹑掘进进尺按11个月安排。
2．煤炭售价按07年平均**计算，工资按07年调整后的标准计算。
3．08年利润比07年减少2406.8万元，其中：产品利润降低2341.
7万元，①成本上升22.14元影响利润减少2103.3万元，②销售量减少113886吨影响利润减少238.
4万元；期间费用增加64.6万元，主要是07年工资总额比06年增加约1000万元，造成统筹费等费用支出增加。
4.原煤制造成本08年**170.98元/吨，比07年150.
69元/吨上升20.29元/吨，其中：①产量降低133517吨，影响成本上升17.
02元/吨；②止9月底，工资总额少提取300万元，08年测算时增加了300万元工资，影响成本上升3.60元。分项构成如下：
材料：29.60元，比07年27.
04元上升2.56元，主要是综采工作面接续﹑回撤用材料增加造成。其中：
单体支柱﹑金属支架编织网等支护用品增加1.59元；皮带增加0.72元；配件增加0.
33元。
工资：56.76元，比07年45.44元上升11.32元，主要是产量降低影响。
职工福利费：7.74元，比07年6.11元上升1.63元。 电。
力：7.54元，比07年7.58元降低0.04元。
折旧：7.79元，比07年6.42元上升1.37元，其中：新增资产折旧43万元，吨煤0.45元，产量降低成本上升0.92元。
修理费：5.77元，比07年5.28元上升0.49元，其中：新增资产修理费50万元，吨煤0.53元。
井巷维简费：10.50元。
安全费用：15元。
转产资金：5元。
其他支出：25.28元，比07年22.32元上升2.96元，主要是产量降低影响。
5．存在问题。
井下地质构造复杂，煤质起伏变化大，对售价有一定影响生产生活用水紧张，建议局帮助解决。
东坡煤矿经营。
大显生产经营工作调研汇报材料
显德汪矿。面对 新常态 下前所未有的生产困难和经营压力，为完成公司下达的生产经营指标，我矿不断加强补短板力度 充实降成本举措 拓宽改革途径，并在工作中细化落实 刚性考核，有效推进了各项任务目标的完成进度。根据通知要求，现将有关情况汇报如下 一 1 5月份主要生产经营指标完成及6 12月份预计情况。由...
汇报材料公司经营思路汇报材料
20xx年，是四方公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年，也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。一年来，在集团公司的正确领导下，在公司经营团队的通力合作下，经过全体员工的艰苦奋战，四方公司以卓越的经营业绩迎来了新的一年。超额完成了年初董事会决议确定的各项经营指标，将公司跳跃式发展的速度和高度...
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汇报材料。乾安镇中心校。过去的一年，我校在督导室 教育和科技局和进修学校的直接领导下，全体教职员工齐心协力 团结协作，严格执行上级行政部门的 通知 精神，确保了开学工作正常 有序开展。学校教学秩序井然，师生精神面貌良好。现将具体情况简要汇报如下 一 提前谋划，确保开学工作正常有序。1 提前谋划，周密...