个人述职2023年度

这几年的审计工作让我以“客观，透明，谦虚，谨慎，执着，自律”要求自己，在审计处的岗位上认真履行领导布置的各项任务，自觉遵守廉洁自律有关规定，坚持依法依规审计，努力做到价有所依、价有所值。下面我从三方面进行述职：

1. 年度工作总结。

1）我认为，归根到底，审计处与承办部门的目标是一致的，不同的只是工作的角度和工作的方法不同而已，因此我与设备处处长沟通后，手写送审表有时字迹难辨并难以长久保存，要求了所有送审表电子化。并且强调了送审资料中资金**的重要性，要求送审资料必须要附上申购单与办公会函件。这也是规范了设备处的档案管理流程；

2）强调细节，除了关注、重视**方面，还关注付款方式、质保金及质保期的问题，以及质保期后的相关费用问题；

3）今年配合设计了审计文档系统，运行良好；

2. 学习情况。

审计要求专业能力与沟通能力，必须不断提高自身水平。15年度我参与了广联达营改增业务培训，内部审计协会在北京举办的审计实务班培训，以及走访、联络了各兄弟医院。从各次学习中总结经验。

1）重视与领导沟通，获取上级支持；

2）重视与承办部门沟通，并要重视工作方法和沟通技巧；

3）重视与同级医院沟通，不断学习，借鉴同行经验，优化审计处工作流程。

3. 明年工作重点。

在完成审计工作的同事，我也还存在着以下几个方面的不足，也是我今后会重点关注的地方：

1）对于合同要求、关注不够。强调合同的重要性，规范合同范本，重视合同条款，加强合同审计规范；

2）审计底稿不够完善。强调审计工作底稿的重要性，重视流程、轨迹，规避审计风险；

3）专业能力还需继续不断提高，必要时主动借助外部专业人员的力量；