4、 新版物资系统和内控体系建设方面：从今年5月份开始，本人作为公司内控工作组成员之一，除了全力配合公司内控工作外，组织部门人员进行研讨和培训，并对处内业务人员进行重新分工。最终完成了内控缺陷清单、部门职责、岗位说明书、流程图等的最终修订。
但存在的问题是，前期搞业务流程图梳理的时候是在老版本物资系统的基础上进行的，新的物资系统一上，原来搞好的流程图（包括计划、采购、物资收发、结算四大模块）就不合用了，必须重新修订，目前的计划流程图已形成初稿，另外的几个相关的流程，计划从元月份开始一个月规范两个，争取在明年3月份全部规范完成。
5、 现场材料管理。坚持每月一次的现场用料检查，对存在的问题在公司内部通报，并限定时间进行整改，整改情况作为次月检查中重要内容，加大考核力度。同时今年对现场领用、消耗台帐登记执**况进行重点检查，针对检查中存在的登记台账没有形成统一标准的问题，在今年6月份拟定了《关于规范物资领用以及消耗登记的通知》形成制度下发，于7月初拟定物资领用、消耗台帐登记格式并发各部门征集意见，7月底向公司申请统一印发成册，9月1日起各用料部门开始统一使用。
目前，现场用料情况较前期有很大改善。
以上是我的个人年度工作报告，原来做得好的继续保持，对于存在的问题，按既定的时间节点整改并在后期的工作当中不断完善将是我明年的工作重点。欢迎各位领导和各位同事批评指正，汇报完毕，谢谢！
述职人：凌钊
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