上半年，公司在公司董事会决议精神指导下，在以陈达总经理领导的经营班子的带领下，全体员工团结协作，紧紧围绕经营与管理这个中心，以“励精图治、开拓物业市场；众志成诚，再创大厦辉煌；重经营、控成本、提高经济效益；重管理、抓培训、创新服务理念；重品牌、拓市场、增强竞争实力；重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针，克服了目前新建写字楼硬件设施好，**低所带来的市场冲击，以及厦上半年经营状况及预算执**况1、营业收入。
截止xx年5月末完成营业收入331.12万元（含能源费58.99万元），占预算815万元（含能源费149万元）的40.
63％，比上年同期减少57.98万元。减少的主要原因是出租率低于上年同期，xx年5月出租率为83.
42％，xx年5月出租率为75.95％。2、营业成本。
营业成本完成3.75万元，占预算8万元的46.88％，比上年同期增加1.
40万元。营业成本是餐饮的外卖成本，今年餐饮收入高于上年同期收入1.6万元。
3、三项费用。
三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41万元，占预算524.50万元的41.26％，比上年同期减少10.76
万元。主要是公司通过减员增效，工资减少4.17万元；公司开展节能降耗节余水电费2.21万元，维修费节余1.81万元。4、营业税金。
营业税金完成14.60万元，占预算41.50万元的35.18％，比上年同期减少1.81万元。5、毛利。
毛利完成96.36万元，占预算241万元的39.98％，比上年同期减少46.81万元。主要原因是营业收入低于上年同期。6、非经营费用。
非经营费用为201.84万元，占预算583万元的34.62％，比上年同期减少49.
59万元。主要原因是房产税缴税期限的改变，xx年房产税自用部分一次缴纳，xx年改为按季缴纳，此项节余24.87万元，业主费用节余7.
09万元。7、营业外收支。
营业外支出为0.45万元。8、净利润。
截至xx年5月末净利润为-105.93万元，占预算-342万元的30.97％，比上年同期减亏0.
32万元。上半年经营运营情况**：根据公司1-5月经济运营情况**，xx年上半年大厦公司营业收入预计完成410万元(含能源费74.
5万元),占预算815万元（含能源费149万元）的50.31%;营业成本预计完成4.5万元，占预算8万元的56.
25%;营业税金预计完成21万元，占预算41.5万元的50.6%;三项费用预计。
完成260万元，占预算524.5万元的49.57%;毛利预计完成124.
5万元，占预算241万元的51.66%;非经营费用预计完成261万元，占预算583万元的44.77%;利润总额预计完成-136.
95万元，占预算-342万元的40.04%.
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