销售成本结转单和计划价调整单没有测试凭证模板是否有效。
应收应付系统中应付科目---应付账款|材料|外部单位。
1.销售应收。
主辅助核算部门客商。
2.采购应付单。
摘要："购"+getcolvalue(bd_cubasdoc, custshortname,pk_cubasdoc , #客商0#)+"材料款及税金"
辅助核算。3.采购入库单。
摘要。iif(tostring(@暂估标志5@)=y",iif(#金额1#>0,"暂估入库","冲暂估入库"),采购入库结转成本")
主辅助核算。
分录辅助核算。
4.销售成本结转的。
摘要。结转销售成本"
主辅助核算。
分类辅助核算。
5.差异结转单。
摘要："结转材料成本差异"
6.计划价调整单。
摘要。调价"
主辅助核算。
7.调拨出库单。
摘要。备注0@
主辅助核算。
分录辅助核算。
这里以应收单的配置过程为例：
1. 先理顺业务过程：
a) 材料公司下应收业务为。
借：材料采购。
其他应收款/暂估进项税。
贷：应付账款/应付材料款。
借：发出商品。
贷：材料采购。
该业务是一种直采购的方式，本公司下不存在商品，在采购完商品后又直接买给了子公司。
2. 理解科目对应的大类。
3. 配置相应科目的分类定义：
4. 配置相应的影响因素及对照表：
表示如果是装修类的存货，会计分录则会优先进入到：“应收账款/应收帐款——其他”里，其他的则会录入到：“应收账款/应收帐款…（地产配套）”里。
这一步做完以后，就基本上能够生成实时凭证了，但是还是一个很粗的凭证，不能生成实时凭证，因为相应的科目还没有作辅助核算的对照。
5. 检查科目和辅助核算。
接下来是到会计科目下面去查看上面对应的科目里所带的辅助核算：
6. 根据实际单据配置分录辅助核算。
然后就要根据实际情况去选择相应的“分录辅助项”
选择辅助项的核算项目的过程是一个比较难的过程，要对相应业务单据上的相应的字段比较了解，然后再进行选择。
完成这个以后，基本上就能成生一张实时凭证或者会计凭证了，只是有些信息点可能还有待于优化。
7. 进一步优化其他信息： 、
a) 业务关联号，摘要等。
应付"+getcolvalue(bd_cubasdoc,custname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"货款"
注：只要能用放大镜点进去看得到这个界面的，基本上都能在里面写nc系统里常用的公式的。
很好，很强大！
注：此文张剑，袁首春及董秀琴三位项目经理亦有贡献，在此表示感谢！
一）初始化。
1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？
利用用户监控功能：“在客户化——系统维护——系统监视器”中可以查看当前所有**用户，包括ip，正在操作事项。在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。
3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？
这表示您的账户被禁止使用，如果某一用户连续3次输入错误口令，则该用户即被锁定（防止他人刺探口令）。解锁办法：联系电算化人员在集团帐套用户管理中，点击该用户，点修改，把锁定前面的“勾”去掉，保存即可。
4、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配？
在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限：如果有多人权限相同，可以设一个用户组，然后把具有相同权限的人关联到该组，对该组进行分配权限，则该组内所有用户都同时具有了相同权限。
5、若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？
发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。
6、为什么其他节点操作正常，权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？
这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。
7、客户化中的汇率在总账中起什么作用？
汇率是可录入每一天的汇率。本项设置与汇率匹配方式配合使用，可确定在录入日常业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位是每年录一次汇率，则可在1月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位每天的汇率都在变，则可每天都录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。
8、客户化中的调整汇率在总账中起什么作用？
调整汇率是期末调整时用到的汇率。可按期间录入，每期期末在汇兑损益结转中，系统将自动根据本项设置的汇率计算出汇兑损益。
9、在nc系统里能把帐表等导出成excel格式的么？如何操作？
用友系统中所有可以打印的地方，都可以作为excel格式文件导出来。
方法：把查询出来的“账页”等点打印，出来预览界面，在预览界面点“输出”或“excel”，第一次输入文件名可以随意输，第二次要输入自己想要的文件名，文件名加。xls，输出文件保存在桌面。
（二）会计科目。
1、有一个科目先录入了期初余额，没有录凭证，然后又删除了期初余额，再想删除该科目系统就报错： 已引用，如何处理？
分析原因：属于科目余额表出现异常，科目不能被删除。
解决方法：首先请检查该科目在其他地方有没有被引用，比如：会计平台，总帐核销设置节点等。
将引用的地方都删除。然后在财务会计――期末处理――结帐――重建科目余额表，最后到客户化中删除该会计科目。
2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算，则他的下级单位自动带上相应的辅助核算，而下级单位的核算与上级并不相同，如何取消这个自动带到下级的控制？
分析原因：科目的关系分为上下级科目关系和上下级公司关系。这两重关系都是通过属性控制进行控制的。
即：完全控制的时候，下级科目、下级公司科目必须与上级科目保持一致；部分控制的时候，下级科目、下级公司科目必须包含上级科目；不控制的时候，没有任何限制。
解决方法：遇到这种情况请联系系统管理员修改参数设置。（如图）
3、会计科目为集团控制到末级，但是在集团修改末级明细科目名称后，下级单位不会自动刷新，但是下级单位可以修改集团分配的末级科目，那么控制的意义又体现在**？
解决方法：科目控制有两个地方，一个是会计科目编码级次控制，另外一个是登录集团客户化——基本档案其他信息——会计科目属性控制，对科目名称、辅助核算等都做了具体控制。
4、删除会计科目时，科目无法删除，提示“有下级科目”，但该科目已没有下级科目如何处理？
分析原因：会计科目表中的末级科目标识为n造成的。
解决方法：联系系统管理员直接将该表中的末级科目标识改为y就可以删除科目了。
5、为什么会计科目取消分配时，部分科目无法取消？
分析原因：无法取消是因为这些科目已经被引用了。
解决方法：引用不单指有凭证，也包括总账中其他节点引用，如自定义转账等。查找被引用的地方，取消操作。
6、会计科目修改与变更有什么区别？
（1）科目修改是直接修改科目的编码、名称，不记录修改前的科目状态，这样，以前所有有该科目的凭证都将受影响，如：在2023年2月对末级科目1001增加下级科目100101，则2023年2月前的凭证中，涉及1001科目的记录都变为100101。
（2）科目变更是有痕迹的科目改变，变更前的会计凭证显示变更前的科目编码、名称，变更后的会计凭证显示变更后的科目编码、名称，科目版本更新一个新的版本。如果要进行自定义结转的科目，建议对于辅助核算修改与变更最好在年初进行。
7、会计科目末级科目加下级如何处理？
解决方法：若不需保留历史数据中的科目编码，则可通过“科目增加”直接加下级科目；若需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时，选择“末级加下级”增加100101即可。
8、如何将两个末级科目合并成一个科目？
解决方法：直接对不需要的科目作停用处理。如合并为1001，则对作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用1001科目作新的业务。
又如：10010101合并到100102上，则对***作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用100102作新的业务。注意：
只能在年初进行。
（三）凭证管理。
1、如何创建菜单快捷方式？
用友nc系统菜单采用左侧树状展开式，每次进入系统时要依次展开比较麻烦。如：制单，要依次展开“财务会计——总账——凭证管理——制单”。
解决方法：可以用鼠标指到“制单”点右键，创建快捷方式，其他常用菜单同理。这样，每次进入系统后，会自动显示这些被设为快捷方式的菜单了，而不需要再一级一级展开了。
2、如何设置常用摘要？
可以把经常使用的凭证摘要设为“常用摘要”，在使用时直接调用，而不用再输入。
解决方法：到“客户化——基本档案——财务会计信息——常用摘要”中增加。
3、如何设置常用凭证？
如果某一凭证业务经常发生，可以将该凭证设为常用凭证，以后遇到该业务内容时，直接调用该凭证修改即可，可以节省制单时间。
解决方法：找到要设为常用凭证的凭证，修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存，下一次在遇到该类型业务时，就可以直接调用了。
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