资材部帐务员岗位职责。
岗位名称： 帐务员/仓管员。
岗位隶属：资材部。
职责：负责仓库货物的收发及单据的输入审核输出，保证生产部门材料需求及帐与实务的准确。
工作内容：1. 物品请购。
2. 收料录入进货单。
3. 入库单领料单审核。
4. 库存查询核对数据。
5. 盘点清册的生成及相关报表的使用。
工作说明：1. 请购处理。
说明：由帐务员于erp系统填写请购单，保存送签，系统通知采购。
要点： 生产部门生产材料不走请购流程。
请购单价不得大于2000元，否则走固定资产申请流程。
操作步骤：
打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 请购管理 → 录入请购单作业。
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：请购单别、请购人员、请购部门、请购数量、单位、需求日期，备注（应注明请购材料原因）
其他：录入请购数量前，请购人员请先按f2检查库存现有数量。
完成，保存送签（见签核）
签核： 制单人，部门主管，(副总经理),采购员。
2.收料录入进货单。
工作说明：1． 按照收料排程核对需收取的料件→查询订单号码→仔细核对**商订单、数量、品号、料号、单位等。
操作步骤：
2． 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 录入进货单。
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：进货单别、**商单号、部门编号、币种、汇率、税率、付款条件、进货数量、仓别、批号等。
完成，保存，品保检验，检验完成主管审核。
3. 入库单领料单审核。
操作步骤：
打开生产管理 → 工单/委外子系统 → 录入生产入库单
查询，录入单号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：工作中心、部门、仓别、入库数量与验收数量、检验状态、工单号、签核状态、批号等。
核对完后审核，审核后系统表单上会显示核字。
4.库存查询核对数据。
操作步骤：
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 库存状况查询
查询，录入品号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
可以按照要求不同条件查询所需要信息。
5.盘点清册的生成及相关报表的使用。
操作步骤：
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 自动生成抽盘料件
不可空白：盘点底稿编号，盘点日期。
可选择的：盘点仓库区间，品号区间及批号。
库存明细表查询：
可选择的：交易单别区间，交易日期，单据日期，部门区间。
进销存统计表的查询。
操作步骤：
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 管理报表 → 进销存统计表。
可选择的：信息日期，品号区间，仓库区间等。
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