1.2物控部门人事行政管理。
1.2.1 物控部门人事管理。
1.2.1.1 物控人员选聘原则。
1、渠道原则。
基于“稳定、健康、成长”的考量，财务人员的选聘，走内聘、外聘、特聘相结合的渠道，原则性规定如下表所示。
附注：1）、“符表示主，“○符表示辅。
（2）、内聘指公司内本部门或他部门之间人员的岗位升迁，主要指：
、新建企业物控经理一般采用外聘，运营中的企业，原经理离职，则新任经理一般采用内聘的方法产生，主要是从物控主任、品控主任进行提升。
、物控主任一般必须从物控专员升迁聘用。
3）、外聘指本公司就地外聘。
4）、特聘指因于内控的忠诚度与收料特性的考量，对关键原材料的收料业务，在必要时期由董事长、总经理负责特地聘用人选。
2、外聘业务测试原则。
1）、统一建立题库。
a、物控人员一般从财会、物流和机电等相关专业选聘，选聘过程必须经过以下基本的测试（专业知识笔试与软件应用测试），旨在针对应聘人员两方面的了解：一、专业基本理论知识的把握，二、从业经历所涉猎的相关物流内控、统计、iso9000范围的基本实践知识的把握。
、财会专业人员：
笔试：财务专业知识+相关物流内控、统计、iso9000范围的基本实践知识。
应用测试：仓库管理软件+办公软件特别是excell软件。
、机电专业人员：
笔试：机电专业知识+相关物流内控、统计、iso9000范围的基本实践知识。
应用测试：仓库管理软件+办公软件特别是excell软件。
b、出于内控要求，题库必须建有2套以上，且必须持续更新。
c、每次测试前，由人事招聘专员向财务经理与设备负责人索取试卷。
2）、测试程序规定。
、物控应聘人员初次选聘时，首先必须经过人力资源部例行的人事内控审核程序，未经人事内控审核程序的人员，不得进入物控内控审核程序。
、物控应聘人员在获得人事内控审核程序通过后，进入物控内控审核程序，包括测试程序和面试程序，只有测试程序通过的，才能进入面试程序。
、测试的主持。
a. 除机电专业知识由设备专员负责笔试外，其它财务专业知识、相关物流内控、统计、iso9000范围的基本实践知识的笔试，以及仓库管理软件、办公软件特别是excell软件的应用测试由财务经理负责。
b. 物控课长、物控专员的入职选聘，不论任何级别领导提请举荐，皆必须通过财务经理或设备负责人所主持的笔试，在必要的时候财务总监或总工可行使查核与复试的监督权力。
、笔试入档。
笔试的试卷必须入人事档案。
3）、测试选优原则。
物控应聘人员通过测试后，进入面试程序，在面试通过、待遇相差不大的前提条件下，遵以下为原则：
、财务专业成绩相差不大者，以库存管理软件、办公软件特别是excell软件操作熟练度优者为首选，其次是仓管经验、生产管理经验。
、机电专业成绩相差不大者，以从事过仓管、生产管理者为首选，其次库存管理软件、办公软件特别是excell软件操作熟练度优者。
、没有工作经验的，以笔试成绩较佳者及办公软件特别是excell软件熟练者为首选原则。
1.2.1.2 物控人员调岗原则。
1、任职超期滞长调岗原则。
当物控人员超出以下年限任职而又无法调岗的情形时，物控经理（包括物控分管副总）必须考虑物控部门人员成长所带来的滞长问题，或调整岗位（包括跨部门），或予劝退，以保持物控部门的良性代谢发展。
1）、料控。
、仓管员一般任职2年，含五金仓仓管员与料仓仓管员互换时间在内，任职期满，必须考虑调岗，或升任物控专员，或调到财务部、营销部、采购部、生产部等其它部门，或予以劝退。
、物控专员一般任职2年，任职期满，或升任物控主任，或升任品控主任，或调到营销部、采购部、财务部等其它部门，或予以劝退。
、物控主任一般任职3年，任职期满，或调任品控主任，或升任经进，或调到其它部门，不熟悉仓库管理软件者不得聘用。
2）、品控。
、进出釜工，一般任职2年，包含与成品库挂钩手任职互换，任职期满，或与成品库挂钩手对调，或调至生产部等其它部门岗位，或予以劝退。
、成品库挂钩手，一般任职2年，包含与进出釜工任职互换，任职期满，或升任品控班长，或调至生产部等其它部门岗位，或予以劝退。
、成品库行车手，一般任职2年，任职期满，或升任品控班长，或与车间行车手对调，或调至生产部等其它部门岗位，或予以劝退。
、品控班长，一般任职2年，任职期满，或升任品控主任，或调任生产部等其它部门岗位，或予以劝退。
、品控统计员，一般任职2年，任职期满，或升任品控主任，或调物控专员，或调财务部往来会计，或调任其它部门岗位，或予以劝退。
、品控主任，一般任职3年，任职期满，或升任物控经理（有任职过物控主任经验的），或调任物控主任，或调任生产部等其它部门岗位，或予以劝退。
3、物控经理，一般任职4年，必须分别成功任满物控主任3年、品控主任3年，方可升迁，任职期满，或升迁，或平调到其它部门，或予以劝退。
如下表所示：
2、任职速长原则。
物控人员成长，因各种原因虽任期不足而提前升级调岗的，原则上不予退回补任下级职位，但其在该级岗位任期将视情况予以拉长（最长不得超过补回下级任期的时间）。
1.2.1.3 物控组织内控避亲原则。
除董事会考虑特聘仓管员以外，物控组织内控必须严格遵循以下原则。
1、在同一料控部门内或同一品控部门内，不得存在亲属关系之职员；在物控部门直接上下级之间，亦不得存在亲属关系之职员。
2、在物控（料控，下同）控部门，采购部、生产部、财务部、品管部必须形成职责相分离的内控机制，具体如下：
1）、在采购部担任采购员特别是五金物料采购员的，其亲属不得担任物控之任一职务。
2）、在生产部担任班长及以上级别职务的，其亲属不得担任物控之任一职务。
3）、在财务部担任材料与应付会计员、财务管理员、财务经理的，其亲属不得担任物控之任一职务。
4）、在品管部担任iqc质检的，其亲属不得担任物控之任一职务。
3、在品控部门，营销部、财务部必须形成职责相分离的内控机制，具体如下：
1）、在营销部任统计、计调及中阶管理职务的，其亲属不得担任除进出釜工外品控之任一职务。
2）、应收与销售会计、品控统计不得存在亲属关系。
4、不得聘用在同业公司任要职（副经理、车间主任、课长级别及以上）人员之亲属为物控之任一职务，一经发现，立即解聘。
1.2.1.4 物控人员绩效考核。
物控经理必须在总经理或分管副总（设分管副总的）的指导下制定绩效考核方案，视公司绩效层面开展的具体情况作为月份绩效或年度绩效的奖金发放依据。
具体详购物控人员《绩效考核方案》模板。
1.2.2 物控部门行政管理。
物控经理除组织物控主任、品控主任依据绩效方案对下属员工进行绩效利益机制的管理外，还须进一步在物控与品控作业的范围内行使行政奖惩权。
除此之外，物控人员监守自盗，将予以开除，并依法移送公安机关追究经济与刑事责任。
人事任免代号：★（行政签批生效权），●审核决定权），◆审核通过权），▲提请权），○否决权）
绩效与行政程序代号：★（行政签批生效权），●审核决定权），◆审议通过权），▲提交责任。
附：物控人事行政权力配置表。
人事任免代号：★（行政签批生效权），●审核决定权），◆审核通过权），▲提请权），○否决权）
绩效与行政程序代号：★（行政签批生效权），●审核决定权），◆审议通过权），▲提交责任），△同级提交权）
附：品控人事行政权力配置表。
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