***集团****。
开展风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方案。
按照“企业安全生产主体责任全面落实年”等工作部署，为准确掌控公司安全管理的主要薄弱环节和安全风险，及时采取有针对性的措施有效治理安全隐患，根据上级安监部门要求，经公司安委会研究确定，在全公司开展风险分析、科学预判、精准整治安全隐患工作，制定方案如下：
一、指导思想。
全面落实上级 “安全生产主体责任全面落实年”、企业转型升级和“安如泰山”科学预防体系攻坚年的各项部署，按照“隐患排查、风险分析、科学预判、一厂一策、分级管控、动态推进”的原则开展风险分析科学预判精准整治安全隐患工作，对公司存在的隐患和问题分类施治，分级管控，实施差别化动态管理，周期性持续提升公司安全管理水平，规范隐患排查治理，建立风险科学预判、实时管控的动态化长效机制。
二、工作目标。
通过开展风险分析科学预判精准整治安全隐患工作，及时发现并消除公司在安全管理方面存在的缺陷和隐患；全面落实安全生产主体责任，周期性提高风险防控能力；不断改进安全生产管理水平；建立公司安全生产隐患排查、风险分析、科学预判、分级管控、精准整治的动态机制。
三、开展范围。
公司内所有装置，各职能管理单位积极参与。职能单位包括：安全管理部、保卫办、设备计控办（设备管理和仪表管理），技术质量部的工艺办、调度管理办公室、动力车间等。
四、成立领导小组。
组长：**副组长：**伟。
成员。**、各单位负责人。
五、实施方案。
1、综合分析评估，识别系统风险。各管理单位、分厂、车间对照《泰安市化工生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）》、山东省化工企业安全生产评级标准（试行）》，全面分析公司安全管理能力、安全等级，拉出问题清单，确定存在的系统性管理缺陷和风险。
2、规范隐患排查，建立隐患台账。
各单位按照公司《隐患排查治理制度》开展工艺、设备、电仪等各专业隐患排查，公司级、车间级、班组级等各级隐患排查，季节、节假日、事故类比等各专项隐患排查，并建立健全隐患排查台账。每月底，各职能定位将本月本单位开展的隐患排查情况进行汇总分析，梳理共性问题，深挖问题产生原因（汇总分析情况每月10日前报安全管理部）。为风险分析、科学预判提供依据。
3、风险分析，科学预判。每月中旬，由公司安委会组织安全管理、生产、技术、设备、电仪等技术人员和车间管理人员，可以邀请当地安监人员、化工安全专家、职工代表参加，召开风险分析科学预判商谈会。研判素材：
一是综合性分析评估确定的系统性缺陷和风险；二是公司内部隐患排查发现的问题和隐患、近期各级各类检查提出的问题和隐患；三是公司曾经发生的事故（包括未遂事故）和险情；四是国内近三个月发生的事故。在对上述素材全面梳理分析后，围绕“人机料法环”五个环节，重点从人员素质能力、制度建设和执行力、设备设施管理、工艺管理、作业管理、上级重点工作落实、现实风险等方面系统查找存在的突出缺陷、重点问题、系统隐患等，按照先急后缓原则确定主要风险防控点。
4、制定风险点精准整治措施。在风险分析、科学预判基础上，对确定的风险防控点逐条制定精准整治措施，整治措施要按照一点一策，一事一策的要求做到“四个明确”：措施内容具体明确，措施责任落实明确，整治目标和时间明确，对措施落实情况的监督考核明确。
整治措施的确定要结合风险分析科学预判同步进行，充分发挥各专业人员的意见和建议，确保措施有针对性、可行性、实效性。公司将确定的风险防控点和精准整治措施于月底前报宁阳县安监局，同时在厂区安全公开栏公开，全员监督，抓好落实，整治措施的实施时间原则上不超过一个月，系统性问题要持续改进。
5、抓好整治措施的落实。公司按照确定的风险防控点和整治措施，落实责任，加强考核，确保按照时间节点有序推进。对存在现实风险的重点隐患要按照“资金、责任、时限、措施、预案”五落实的要求重点防控，不能保证安全的要采取暂时停产或停止使用的方式进行整改。
6、对整治效果评价。在开展风险分析、科学预判，确定下个月风险防控点和整治措施的同时，对上个月整治效果进行评价。评价从五个方面进行：
一是主要风险防控点确定的是否准确；二是对应的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效执行；四是是否达到了预期整治效果；五是对整治措施落实不力的人员是否进行了考核。经评价达到预期效果的进行销号，未完成的可以继续列入下一个月的整治计划中，整治效果评价情况要在企业公开并报县市区安监局。
7、各单位实施方案。公司各单位以分厂、车间为单位每月初组织风险分析、科学预判和精准整治隐患工作（具体程序按上述公司要求进行），确定各基层生产单位的风险防控点和整治措施，并于每月10日前报公司安全管理部。安全管理部在召开公司风险分析科学预判商谈会时并对各单位报的内容进行评审，并将评审结论返回原单位。
各单位对确定的风险防控点和整治措施组织整改，各单位每月底对活动开展情况进行效果评价，评价结果次月1日前报安全管理部。
六、工作要求。
一）各单位要高度重视，精心部署开展风险分析、科学预判、精准整治安全隐患工作。通过周期性的隐患排查整治，压缩隐患存在的空间；通过分析隐患产生的规律科学预判、分级管控，做到超前发力、超前预防，有效防范各类事故的发生；通过动态机制的建立，督促企业全面落实安全生产主体责任，形成自我完善、持续改进的长效机制。
二）聚焦隐患，精准整治。各单位要根据确定的主要风险防控点，有针对性的制定和落实措施和整改，分类施治。对风险防控点要按照一点一策、一事一策要求，实施精准整治。
三）对未及时开展或开展不力，走形式、应付公事的单位或个人，公司安委会将严肃处理，扣管理分数和罚款。通过考核监督，务求风险分析、科学预判、精准整治活动能认真开展，得到实效。
通过实施风险分析、科学预判、精准整治活动，掌握第一手资料，分析规律，科学预判，确保整治措施落实到位。消除系统性的安全隐患，逐步提高公司本质安全水平。
附件：泰安市化工生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）》
风险分析科学预判精准整治安全隐患工作月报表。
*集团安委会。
二零一六年三月二日。
泰安市化工生产企业安全生产管理能力。
评价标准（试行）
1 目的。化学工业是国民经济的重要支柱产业之一，化工安全一直是****生产工作重点行业领域。近年来，我国化工企业生产事故多发，给国家和人民的生命和财产带来了巨大损失的同时，也造成了恶劣的社会影响。
因此，提高化工企业安全生产管理能力已成为全社会广泛共识并提到国家有关监管部门的议事日程。
安全生产管理是企业管理的重要组成部分，是企业整体管理水平在安全生产方面的直接体现。在化工安全管理的基础性工作中，企业安全管理能力是重要的内容之一。该项工作的实际操作，需要建立科学合理的“安全生产管理能力评价标准”。
在众多影响化工企业安全管理能力的因素中，突出化工企业安全生产的专业化特点，“领导决策层、管理架构的设置、职责与能力、制度与执行力”四个因素的影响最为直接，因此，在广泛调研和征求企业意见的基础上，以以上四个要素为一级要素起草了《化工企业安全生产管理能力评价标准》，为化工企业安全生产管理能力评价及管理决策提供依据和参考。
本规范由《化工生产企业安全管理能力评价标准》及附件《化工生产企业安全管理能力评价测评表（试行）》组成。
2 范围。本规范适用于化工生产企业。
3评价要素
本规范由4个一级要素和18个二级要素、85个评价项目组成。详见下表：
3.1领导决策层。
3.1.1决策机制。要求企业建立完善的法人治理机构并有效运行；企业产权关系明晰；对不同等级的安全生产事项明确唯一的决策机构或决策人。
3.1.2实际控制人。
要求实际控制人具有一定的化工专业技术水平、化工行业从业经历、企业管理经验并得到充分的管理授权。对于实际控制人是上级集团公司的，考核上级集团公司的实际控制人；对于实际控制人是投资集团的，考核投资集团委派的董事长。
3.1.3总经理。要求总经理具有一定的化工专业技术水平、化工行业从业经历和企业管理经验。实际控制人直接出任总经理的，同时考核。
3.1.4技术负责人（总工）。要求技术负责人（总工）具有一定的化工专业技术水平、专业技术职称、化工行业从业经历并进入领导决策层。
3.1.5分管安全生产负责人。
要求分管安全生产负责人具有一定的化工专业技术水平、安全生产专业技术水平和化工行业从业经历。从业人员300人以上的企业要设置安全总监并进入企业领导决策层。
3.2管理架构。
3.2.1安全生产管理网络。要求成立主要负责人任主任的安全生产委员会（领导小组），设立安全生产管理机构配备专职安全生产管理人员，明确车间安全管理人员。
3.2.2专业管理部门。
要求根据化工企业的安全生产特点和管理需要，设置技术（工艺）、设备（机电）、计控（仪表）、职业健康、消防等专业管理部门，配备相关专业的工程技术人员并能够满足企业安全生产需要。上述专业管理部门可以分别设置，也可以合并设置，但是要根据需要配备不同专业的管理技术人员。采取直线式管理的小企业，可以不设上述专业管理部门，但是应当配备符合企业管理需求的不同专业技术人员并在管理岗位。
3.2.3工艺生产车间。
要求企业工艺生产车间配备安全、工艺、设备副主任。工艺生产车间是指除水、电、汽、气、污水处理、维修、化验等公用工程和辅助设施以外的生产车间。工艺生产车间为多个的采取分别考核、平均计算分数。
直线式管理的小企业，可将企业厂级配备的安全、工艺、设备管理人员视同企业车间专业管理人员考核。
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