（元月1日-12月31日）
一、经营产品
品牌部：贴牌部：
二、年度目标
1、销售额1000万（利润200万）
贴牌客户10万*20家=200万。
品牌客户5万*150家=750万。
终端客户50万*1家(自建)=50万。
2、在行业有一定知名度。
三、所需条件
1、人员配置：
2、办公设施。
公司场地装修。
公司资质变更。
费用预算：10万。
3、设备完善。
生产、检测设备的配置。
费用预算：5万。
4、产品部分(40万)
产品改善及包装。
费用预算：5万。
产品认证。费用预算：5万。
产品库存。费用预算：25万。
产品开发。费用预算：5万。
5、宣传品（10.5万）
展柜1000*50
费用预算：5万。
展板500*50
费用预算：2.5万。
画册3*10000
费用预算：3万。
6、产品推广（65万）
品牌、贴牌招商：
展会3*4费用预算：12万。
项目进度：4月31日前确定，由市场部主导。
网络1*5费用预算：5万。
项目进度：4月31日前确定，由市场部主导。
专刊1*5费用预算：5万。
项目进度：4月31日前确定，由市场部主导。
人员推广（当地及各地灯饰生产销售集散地）2*10费用预算：20万。
项目进度：4月1日前确定，由业务部主导。
**招商：当地报纸0.3*10
费用预算：3万。
公司返馈。项目进度：4月1日起执行，由市场部主导。
经销商：开设体验店10+10
业务费用预算：20万。
项目进度：4月31日前确定，由市场部主导。
设专柜。无店面经营。
四、年度总费用预算。
1、运营费用：56万。
房租：0.5*10＝5万。
水电费：0.1*10＝1万。
办公费用：1*10＝10万（包括：办公用品损耗、福利支出、税收等、物流、**费、交通费）
业务拓展：2*10＝20万。
现金储备：20万。
2、工人工资：6.55*10＝65.5万。
3、场地设施：10万。
4、生产设备：5万。
5、产品：40万（25）
6、宣传品：10.5万。
7、产品推广：65万。
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