一、2023年经营计划。
一）销售计划。
年销售目标：
累计销售业绩：1亿。
年销售目标分解（根据项目推进节点及市场常规节奏分解）
注：以上目标达成基础为按预定时间进度进入可销售阶段。
二）人力计划。
根据项目开发周期较长、涉及类型较广的特点，故需要策划、拓展及销售系列专业人员，以更好配合项目推广及快速销售。2023年所需人员配套计划如下：
二、2023年经营举措。
根据工程进度、相关***理情况及营销经营节奏设定，2023年主要时间点及经营举措如下：
一）主要时间节点。
预定开盘期：2023年5月1日。
蓄水期：2023年3月1日至4月30日。
二）蓄水期主要经营举措。
1、各岗位人员招聘到位。
根据2023年人力计划，年后开始进行各岗位人员招聘，在正式开盘销售之前拓展及销售专业岗位人员到岗率需达80%以上，策划系列专业人员在上半年实现全员到岗。
所需支持：行政部需出台各岗位配套薪酬方案及招聘行事历。
2、配套广告推广。
1）户外广告：完成户外高炮、绕城高速等主要地段的户外指示广告牌制作；
2）网络推广：与主要知名**（如新浪网、搜房网）实现合作，制定**节点推广计划，确保在关健推广时间点上合作**予以推动配合；
3）**广告：通过报纸（**、晚报）及主流电台（如交通台）进行开盘前宣传，在重要节日进行问候及软文推介；
4）短信推广：通过短信科技公司，发短信至一定数量的真实准客户群，扩大公众知名度。
通过以上四种推广方式，强势铺垫及启动开盘活动，并在全年重要节点维持项目知名度及美誉度，制造良性外部销售氛围。
3、岛内分销合作。
与岛内名誉度较好的分销机构进行合作（保质保量），扩大客户储备量及市场知名度，以快速消化一期销售，实现现金快速回笼，提升销售氛围。
三）销售期主要经营举措。
1、开盘期销售活动推广。
为更好打响开盘开门红，制定优惠销售方案，对外推出部分**房及开盘礼品回馈，以销售量升温市场知名度；对内给予销售人员（包括分销公司）激励政策，以鼓励及提升销售积极性，内外结合，快速提升，强势开盘。
2、配套广告推广。
正式销售后，根据销售节点进行广告配套宣传，保持整年的项目销售热度，以一期带动项目的整体销售。
3、重要节点推广活动。
在重要节日、传统销售旺季及年底业务冲刺阶段根据销售目标，设定相关销售推广方案，如对老客户的节日回访（赠送小礼品）寻求客户转介绍、对新客户的**方案保持不间断的销售数据、养老院、福利院等物资捐赠提升**爆光率等，同时以各类激励方案持续制造业务员及分销公司的销售高潮。
4、岛内外持续拓展。
岛内分销公司的持续友好合作，以保证一定量的岛内客户群拥有量；岛外进行重点城市的培育（先期通过各渠道进行市场调研），建立销售据点（如开设自营销售分点或与当地分销公司进行合作），以此保持客源的量与质。
5、会展推广
本项目今年首次进入市场，故可参加海口本地规范的会展活动，多方位亮相，保持市场对本项目的观注度，以及借此展示项目形象及实力，给予销售人员信心，让客户放心。
6、在岗人员培训跟进。
在持续强化销售举动的同时，对内加强人员培训，提升各岗位销售技能，达到全员销售，即全员有销售意识、销售专职人员有一流销售技能、后台支持人员能辅助销售，以有效的销售氛围进一步推动项目专业形象。
综上所述，2023年为项目首次亮相之年，推动的成功与否直接影响后期的项目推出与发展，故2023年的销售以及基础铺垫至关重要，打响2013之战，不遗余力，势在必行！
三、2023年重点推广措施预算。
一）广告推广。
1、户外广告：
2、网络推广：推荐新浪网及搜房网，预计投入费用50万－100万/家。
3、**广告：**及晚报预计投入费用50万—100万；主流电台预计投入费用20万—30万。
4、短信推广：预计投入费用10万—20万。
5、小计：130万－250万（不含户外广告）
二）岛内外拓展。
1、岛内分销：根据销售节点，可举办推介会（根据客户量）及分销公司各类会议活动（如开盘启动、表彰、旺季启动、年底答谢）等，预计投入费用10万。
2、岛外拓展：可于岛内淡季进行岛外拓展积累开拓客户，涉及差旅费、招待费、公关费等，预计投入费用10万—20万。
3、小计：20万—30万。
三）会展推广。
海口本地会展常规时间：五月左右、十月左右及次年的一月左右（可选择参加），每次预计投入费用30万—40万。
小计：90万—120万（全部参加的情况下）
四）配套物资。
1、销售物料：如展业资料夹、楼书、单页等，预计投入费用30万。
2、各类礼品：如开盘销售特别纪念、日常回馈客户等，预计投入费用20万。
3、小计50万。
五）合计。预计投入费用：330万—450万。
费用率：2.75%－3.75%
丽水湾：劳建钧。
2023年1月26日。
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