2023年度环境管理评审报告

一、评审时间：2023年10月29日上午09:00 -11:00时。

二、评审地点：崂山区行政大厦西塔楼四楼培训室。

三、评审目的：评审环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性及持续改进情况，评审环境管理体系的方针、目标指标的实现情况。

四、评审内容。

1、环境方针及环境体系文件的有效性、充分性和适宜性；

2、环境目标和环境绩效完成情况；

3、环境管理体系内部审核的结果，不符合项整改情况；

4、重大环境因素控制情况，环境行为控制措施的有效性；

5、法律、法规方面新的要求，相关方关注的问题，内、外部反馈的信息；

6、环境管理体系的变化，组织经营策略的变化情况及体系文件的修订意见等。

五、参评人员。

管委会主任、副主任、环境管理者代表、各部门负责人、推进办公室全体人员

六、评审综述。

一）环境方针、体系文件的符合性和适用性。

高新区环境管理体系文件分为环境管理手册、环境管理程序文件（包含10个管理程序和32个运行控制程序）及作业指导书、执行程序等第三层文件。其中环境管理体系手册能较全面地描述环境管理体系框架和基本原则；环境管理程序文件详细阐明了落实体系中某一要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文件衔接紧密，满足实际操作要求。

从9月1日运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，环境方针符合国家法律、法规要求及产业区实际并在高新区有效贯彻实施，环境管理手册及程序文件均符合gb/t24001-1996（iso14001：1996）《环境管理体系规范及使用指南》标准的要求。环境管理手册及42个程序文件，内容充实，标准规范，全面覆盖了产业区环境管理涉及的各项工作，有利于对高新区产业区环境因素（重要环境因素）的控制，具有较强的指导性和可操作性。

但手册中有个别部门职责需要调整和补充，个别程序文件可作适当的合并和删减。环境目标及管理方案中部分指标可操作性不强，责任单位不够明确，不利于实施及考核。

二）环境目标和环境绩效完成情况。

产业区iso14001环境管理体系运行以来，各实施部门能够站在提高区域竞争力和促进可持续发展的高度，思想上重视，工作中按照“统一领导、分工负责、分类管理、分片治理”的原则，层层进行动员部署，明确责任目标，实施任务分解。积极主动开展工作，齐心协力搞好认证工作。

一是加大了对水、气污染的治理整顿力度，空气质量及水环境质量全部达标。

根据体系实施要求，环保分局对产业区内所有废气、废水排放单位污染环境的行为实施了统一的监督管理，对超标排放的企业和单位提出了限期整改要求；卫生局对所属医疗机构医疗废水排放情况进行了达标排放控制和监察；城管局、综合执法局加强了对辖区生活废水达标排放的监督管理。机关事务管理局及区内油烟超标单位全部安装了油烟净化装置，油烟排放已全部达到国家规定的标准。

水利局、供水办将贯彻《中华人民共和国水法》、《青岛市生活饮用水源环境保护条例》等法律法规与落实目标指标相结合，加大污染预防工作力度，加强了对相关方的检查、督导。目前区内所有企业及中韩街道办事处9个居委会生活饮用水已全部接入自来水管网，普及率、饮用水质达标率均达到了100%。张村河两侧设立的排污管道也已基本贯通，产业区内企业及居委会都已通过管网排污。

随着体系实施和张村河污水管线改造工程的逐步推进，不久将使张村河达到绿色生态河流标准，还张村河沿岸居民一个舒适的生态环境。

二是强化了固体废弃物的污染预防，实现了生活垃圾集中化处理率100%、危险废物安全处置100%的目标。

在年初组织的环境影响调查中，我区固废处置随意现象比较普遍，尤其是村民乱倒生活垃圾现象比较严重。体系运行以来，各有关部门加大了综合整治力度。变单纯的突击整治为经常化、制度化的综合治理。

机关事务局及在行政大厦外工作的有关部门，均在办公楼内外设置了可**、不可**及危险废弃物分类收集垃圾箱，并建立了明显标识。**办、组织部、宣传部、机关工委、外经贸局、发展计划局、审计局、创业服务中心等单位普遍制定了办公管理措施，对车辆维护、办公纸张的使用管理，对安全用电及墨盒、硒鼓、废电池等有害固体废弃物集中处理提出了明确要求，并建立了相关管理记录。计生委、卫生局严格按照国家有关规定加强了对医疗废弃物的按时、集中处理。

中韩街道办事处制定了《环境卫生目标管理考核办法》，将环境卫生工作列入年终考核，健全完善了环境卫生长效管理机制。并在产业区村落内建立了四处垃圾定点中转站，按时运到北宅垃圾场后进行集中处理，对生活垃圾实行了日产日清。完成了废弃物分类收集、无害化处理率100%的目标。

城管局加大了对区内重点区域、重点道路保洁治理的力度，设置了果皮箱和封闭垃圾桶，每周进行一次清理，每月组织一次大检查，共清理卫生死角200余处，清理垃圾200余吨。

三是加强了建设项目的运行控制，实现了新建项目污染物及废水达标排放，产业区噪声达标排放。

招商一局、招商二局加大了对拟引进项目的环境影响审查，在项目建议书或可行性报告中将环境影响评估内容作为评价重点内容。规划分局、环保分局加强了建设项目行政审批中“三同时”制度落实情况的规划审核工作，从源头上预防和减少污染环境的产生。项目管理中心、城市化建设指挥部强化建设项目施工现场环境因素的识别与运行控制。

拆迁管理办公室、投融资处针对以往行政管理与环境管理脱节的现象，以书面形式向物业管理单位、建设单位发函，提出体系运行后的污染预防要求。规划建设局在制定现场管理工作目标的同时，增加了环境和卫生管理工作目标项目，公安分局、城管局、综合执法局加大了对建筑施工单位的建筑垃圾、危险废弃物、粉尘、噪声排放以及资源消耗等环境因素的预防和控制，保证了建设施工现场硬化、净化、美化、绿化和亮化。经区环境监测站监测，产业区噪声限制均符合国家场界噪声排放规定，2023年园区内所有建设项目环境影响评价制度执行率也均达到100%。

四是加强了园区环境的综合整治工作，产业区内环境清洁干净，绿化覆盖率超额完成目标。

区**下发了《关于在青岛高新技术产业开发区内从事动物饲养有关问题的通告》，禁止在张村河等河道管理范围内建设妨碍行洪的动物养殖场、棚；禁止从事动物饲养的业户在张村河倾倒、堆放、掩埋、排放妨碍行洪的垃圾。农林局建立健全了重大动物疫情及农药化肥运行控制措施，建立了相关运行控制记录。区爱卫办每月两次对辖区各街道办事处和相关单位的除四害工作进行检查、督促，做好除四害的技术咨询和药品器械的服务保障工作。

同时，区里组织建立了“三清工作领导小组”，对产业区内违章建筑、卫生死角及乱倒垃圾现象进行了清理整顿。从体系建立至今共清理违章建筑15200平方米，清运垃圾5万立方米，查获乱倒垃圾车辆104辆，设置围档1980米。

结合创建“国际花园城市”、“创建绿色学校”、创建绿色社区”活动的开展，城管局、教体局、中韩办事处等有关部门深入开展了绿色系列创建工作，分区域进行了以乔灌草结合方式为主的城市绿化、美化活动。为适应建设生态城市的要求，今年全区共投资745万元，在高科园2#线、17#线及科苑经二路等道路新开工建设绿化面积约2万平方米，目前产业区绿化覆盖率已达到了43.15％。

三）重大环境因素控制情况，环境行为控制措施的有效性。

为了推动环境管理体系认证工作的顺利开展，我们通过产业区iso14001专栏、电子邮件、集中培训等形式使产业区内、外部环境因素得到了充分辩识、评价和有效控制，对辩识出的重要环境因素或不可接受的重要环境风险，建立了应急响应措施。区经贸局针对内审发现，建立了安全生产检查和化学危险品检查登记表；卫生局制定了突发性公共卫生事件处理预案，并组织进行了应急演练和培训；环保分局、规划分局、公安分局、交通局、财政局、劳动保障局、综合执法局、投资服务中心等单位根据工作地域及职能要求着手制定应急预案和应急演练、培训计划，并已做到具体任务与责任落实到人。通过体系的建立与实施，全体人员对“树立绿色理念”自觉保护环境的意识有了普遍的提高，特别是对环境因素的识别、防范，对重要环境因素的应急准备和响应，对出现的各种不规范的环境行为的纠正和预防等方面工作较认证前有了很大提高，并已做到具体任务与责任落实到人。

环境行为规范已在产业区全体人员的言行中得到了一定的体现，初步实现了规范化、制度化、标准化，各项工作均有始有终，实现了闭环管理。形成了“坚持齐抓共管，铸就精品家园”的可喜局面。

四）环境管理体系内部审核及不符合项整改情况。

2023年9月1日，产业区环境管理体系正式运行，经过2个多月的实际运行，我们于10月11日至15日进行了第一次内审，经过五天的审核，共开出不符合项40项，全部为一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，我们要求各部门举一反三进行内部自查，在认真查找问题和产生原因的基础上，拿出整改意见，交内审组同意后限期落实纠正，至10月25日所有不符合项已得到纠正或措施落实，并通过了内审组跟踪验证。

五）法律、法规方面新的要求，相关方关注的问题，内、外部反馈的信息。

产业区环境管理体系文件基本符合国家、地方环境监督管理法律、法规和条例标准的有关规定。但在《适用法律法规及其他要求清单》中收录的法规有过期或作废文件。体系运行中有关环境管理工作的内、外部信息已实现了相互沟通和正常交流。

体系运行期间没有发生一起环境污染事件，没有接到相关方的投诉和抱怨。较好地履行了产业区方针中提到的“遵守法律法规，做好污染预防，承诺持续改进”的三个承诺。

七、环境管理体系目前存在的问题和改进意见。

从对环境管理体系内部审核及监督、检查的情况看，全体人员自觉保护环境、降低能源消耗、发展循环经济的意识还需要进一步加强。个别单位对环境管理手册和程序文件的学习、培训抓得不够紧，对标准及体系文件中要求的各项管理规定未能全部理解并遵照执行。个别单位领导及内审员对iso14001环境管理体系知识的掌握及理解还有待进一步地提高。

手册中有个别部门职责需要调整和补充，个别程序文件可作适当的合并和删减。环境目标及管理方案中部分指标可操作性不强，责任单位不够明确，不利于实施及考核。

八、体系的综合评价。

通过体系两个月来的运**况证明，产业区环境管理机构人员配置合理，职责明确，资金保障到位；环境方针、目标和管理方案基本符合产业区实际情况，执**况良好，符合体系标准要求。体系文件符合国家、地方环境监督管理法律、法规和条例标准的有关规定，能够适应产业区内外部环境变化的要求，能够有效的抵御突然发生的各种环境影响事件，并具有较强的可操作性和适宜性。整个环境管理体系运**况日趋正常并逐步走向正规，能够满足体系持续改进的需求。

九、管理评审决议。

1、推进办负责手册中个别部门职责的调整和补充，对个别程序文件作适当的合并和删减。

2、推进办负责对环境目标及管理方案中部分指标进行调整。

3、各部门负责进行修改后文件的宣贯培训。

运行控制程序一。

运行控制程序（二）

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