2023年生产经营方案及管理制度。
总则。认质量求生存、认品质求发展、要做到用户第。
一、质量第一、
信誉第。一、服务第一。同时掌握市场信息，提高产品市场竞争能力。
沟通企业与社会，企业与用户的关系。先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点、扩大销售、增加品种，提高经济效益是公司增加利润的主要目标。
一、 经公司决定，扩大2023年生产经营方案。
二、 生产经营目标 1、产销量目标。
乳化液年产100万吨
浓缩物300吨
锚杆60万套
锚索5万套。
钢筋网10万平米
菱形网25平米
锚固剂40万支。
钢带。三、 经营效益目标。
年销售收入3000万元、利润收入600万元
四、 生产管理
第一条．为了加强管理、完善各项工作制度、促进公司发展壮。
大，特制定本管理方案。
第二条．公司全体员工都必须遵守公司章程、遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条．公司禁止任何所属机构、个认为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第四条．公司禁止任何所属机构及个人损害公司的形象和声誉。
第五条．公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经意水平，不断完善公司的经营管理体系。实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高公司的经济效益。
第六条．公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对突出贡献者公司予以奖励。
第七条．公司为员工提供收、住房和福利保证，并随着经济利益的提高而提高员工各方面的待遇。
第八条．公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度。端正工作作风和提高工作效益，反对拖拉和不负责任的工作态度。
第九条．公司提倡厉行节约，反对铺张浪费。降低消耗同时增加收入，提高效益。
第十条．维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度行为都要予以追究。
五、 营销管理
第一条．根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过**市场。
需求情况，进行全面综合分析，由销售部门提出初步的年产品方案，报请分管部门审查决定。
第二条．销售部门根据公司制度的产销量和向各地区订货情况，平哼分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产，认产定销”相合的方针留有余地信守合同，维护合同法规的严肃性。
第三条．执行**政策，如需变更定价，报批手续由财务负责决定浮动**，后经分管领导批准。
第四条．销售部门每月一次全面的用户范围，征求用户意见。将收集的意见汇总、整理，向分管领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面管理工作。
第五条．负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按公司规定、及时、准确完整地提供销售报表。
第六条．销售人员进行用户访问，一个月一次，待访问结束。征求用户对产品意见，填好用户访问登记表，最后写出书面汇报。 第七条。
销售部门要不定期召开重点座谈会，反映质量意见及用户需求等情况。巩固供需关系，发展互利协作增加本厂产品竞争力。
六、 技术管理
第一条．合理组织企业的一切技术工作，建立良好的生产技术。
活动秩序，保证企业生产正常进行，开展科学实验和技术革新，努力学习先进技术，不断采用新技术，发展新品种，提高产品质量从而降低成本，提高劳动生产率。
第二条．无论新产品或老产品复制，必须坚持先制定完整工艺，然后再投产的原则。
第三条．工艺规程必须在投产前递交车间、车间主任。工艺品必须详细复核，发现与实际不符合或某些条件限制、暂且不能够执行的项目应及时调整工艺，并协商解决。
第四条．违反工艺生产或随意变更工艺，应赔全部损失并承担事故责任。
七、 生产车间管理制度。
第一条．员工每天上班必须提前5分钟到达车间开会，不得迟到、早退。
第二条．员工在开早会时必须站立端正，认真听主管领导或者车间主任讲话，不得做一些与早会无关的事项。
第三条．车间主任在开早会时向员工传达前天工作情况及当天的生产计划。
第四条．如有特殊情况必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假经主管领导及相关领导签字后，请假才生效。不可代请假，否则按旷工处理。
第五条．员工请假核准权限：（同厂规一致）三天内由车间主任批准，超过三天必须由生产经理批准，连续请假按照累计天数，以上述规定办理。
第六条．员工保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，保持整齐干净。
第七条．每天下班后值日打扫卫生（公司内的门、窗户、生产线设备保养、切断电源）工具由专组专人保管，不得乱丢、倒置，甚至损坏。
第八条．员工上班应着装整齐，不准穿有奇装异服，必须正确佩戴厂牌及穿工作服上班。
第九条．上班时，及时的把物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。
第十条．每道工序必须接受车间主管检查，监督，不得蒙混过关，并配合品检工作，不得顶撞辱骂。
第十一条．所有员工必须按照操作规程（作业指导书、检验规范等）操作，如有违规者视情节轻重予以处罚。
第十二条．员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料、工具，设备等，违者按原价赔偿。
第十三条．员工之间必须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。
八、 费用管理
第一条．公司各部门，为了提高运作效率，使企业运营达到事项明晰性，可**性、可控性、根据公司的实际情况，特制定费用管理制度。
第二条．销售部门的应酬招待费，按全年业务招待费测算。经公司决定：招待费3万元整，并已票据进行财务报账。如超出公司招待费开支计划，自己承担。
第三条．小车费用：公司按照实际天数测算，小车管理费报销5万元整（包括皮卡车和私家车中的过路费、燃料费）一次支付各部门所用。并按月到财务报账，到年底必须付清所用费用票据。
超过自付。
第四条．大货车、轻卡车的费用由公司承担一切费用（包括过路费、燃油费、维修费）并每天按行程路线进行登记，写明出车时间，运输地名，做出各项开支凭证，按月报销。
九、 物资**管理。
第一条．为了规范公司采购行为，降低公司成本及公司所有原辅助材料、物资、零部件的采购。特制定本物资采购管理规定。
第二条．经公司决定，设立物资仓库管员1名，并按每月生产进度提前七日内将主辅原料向分管物资主管做出需求材料计划表。
第三条．需求材料明细一式四份，一份报物资主管部门：一份报仓库报仓库保管员：一份报验收员：一份报财务部存档。
一十、 财务管理。
第一条．为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务。
的发展，提高公司经济效益。根据国家有关财务法规制度和公司章程有关规定，结合公司世界情况。特制定本制度。
第二条．财务管理的基本任务和方法。
1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安。
全，努力提高公司经济效益。
2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收集计划、控制、核算、分析考核工作。
3、加强财务核算管理，提高会计的及时性和准确性。
4、监督公司财产的构建、保管和使用，配合综合管理不定期进行财产清查。
5、按期编制各类会计报表和财务说明，做好分析、考核工作。
第三条．公司根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证的内容必须具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第四条．健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的票据设置会计账簿。会计核算应按实际发生的经济业务为依据，按照规定由会计处理方法进行，保证会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致。
第五条．会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物，货币资金，有价**，往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符，帐表相符。
第六条．应收账的管理，对应收账款，季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形式坏账。
第七条．加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权。财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予以报销。对违反由关制度规定的行为应及时向领导反映。
第八条．公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第九条．帐帐核对每月一次，主要是总分类账、各账户期末余额与格明细分类账面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金、银行存款日记账相核对，会计部门各种财产物资明细类账期末与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。
第十条．账实核对分俩类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次：第二类各种财务物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季度核对一次。
第十一条．借款和各项费用开支标准及报销审批程序，为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，凡借用**者，必须到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间或借款事项，填好凭证后，经总经理批准后，方予以借支。
第十二条．报销审批时应具备的凭证“请购审批单或费用审批单、原始发票、物品明细表。在所附凭证单上，要由经办人签字，主管部门签字和财务人员签字。
第十三条．因公出差，经总经理批准借支**，应在回单位七天内交清，不得拖欠，非因公差并无经理批准，任何人不得借支**。
第十四条．正常办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签字、经总经理批准后方可报销。
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安全管理制度。一 目的。为加强公司的规范化经营管理，使工作有所遵循，提高工作效率促进双赢特。制定本办法。适用范围 本规定适用在公司里的所有在职人员，均依本办法规定参考办理。二 安全管理的规范要求。第一条 每位员工必须树立 安全第一，预防为主 的方针，在各自的岗位上，落实好安全责任制，所有员工必须按照...
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