调。研。工。
作。汇。
报。根据芜港储办秘[2012]1号通知的要求，裕分司积极准备，现将调研工作要求的主要内容汇报如下：
一、九、十月份经济运行中存在的问题，整改落实情况。
一）部分压控指标超支，分公司已向公司企管部进行了实际情况说明，公司企管部在分公司2023年相关预算费用调整中进行了调整并已下文，调整后各项压控费用均控制在指标内。
二）资金**方面，分公司正在加大应收账款的催收力度，芜湖电厂欠款已收回；截止11月底，安徽省物资能源****欠款73.86万元，按照还款协议约定7-11月份应到账50万元，实际只到账25万元，据了解主要是该单位目前资金链出现问题，另外与分公司不再有业务往来，给催收工作带来一定的难度，分公司领导已高度重视，责成市场部专人盯收，确保资金收回。
三）**管理方面，分公司市场部根据公司内控管理要求，并结合分公司生产经营等实际情况，建立公开、统一的基础中转**。根据客户中转量增幅，实行阶梯式**优惠体系。
四）合同格式进行完善方面，分公司相关部门已按要求对合同文本进行修改完善，支付工程款项的内容按照“工程形象进度办理结算和支付工程款项”拟稿。
二、2023年1号文执**况以及2023年安全1号文和明年安全工作建议。
一）执**况：2023年分公司安全工作严格贯彻落实公司安全1号文精神和落实安全生产标准化工作。在全年的工作中，积极推进“三基”建设。
在生产危险节点控制、维修高危作业控制、工程建设项目控制，临水作业、防火、防汛等季节性安全方面取得较好成果。克服了机构重组，人员调整、生产区域成倍增大、管理理念转型等各项困难。截止到12月12日，发生生产性轻伤事故两起（其中非生产性责任事故一起），无重伤及死亡事故。
2023年，分公司按照一号文要求，安全管理狠抓建章立制和安全教育工作，及时修定、制定适用的安全类相关制度19个，为分公司2023年安全生产目标实现奠定了基础。全年分公司完成员工安全教育1083人。对安全工作履职不力的中层管理人员，按照公司、分公司一号文件相关规定撤职3人，降职1人。
对落实“三基”工作起到良好的推动作用。在事故汇报、应急救援和处理机制方面，严格执行公司一号文件规定和安全生产责任制度。建立和完善了分公司安全生产隐患排查治理工作和安全生产考核工作。
较好地完成了2023年分公司安全生产控制目标。
2023年分公司将继续落实公司安全一号文精神，并通过会议和各项活动，宣贯一号文，重点进一步加强“三基”建设和安全隐患排查治理工作，加强安全培训教育，使安全工作理念扎根于基层，扎根在员工心中，促进员工思想观念转变，确保安全生产平稳运行。
二）对2023年安全一号文件和搞好明年安全工作建议：
2023年应加强安全管理人员专业知识培训，提高业务技能，建议：逐步实行安全管理人员队伍知识化、专业化，同时要持有相应的安全专业技术职称，以保证分公司安全生产的需要。
三、2023年分公司主要经济指标预期完成情况，以及2023年市场情况及主要工作。
一）2023年分公司主要经济指标预期完成情况。
2023年预计全年实现总收入10465万元，总支出11065万元，利润-600万元；完成煤炭进港700万吨、出港600万吨，与去年同比分别增长17.9%和3.4%，基本能完成公司下达的年度进出港660万吨的产量指标。
影响分公司2023年煤运生产的因素主要有：
1、国民经济增速放缓，造成主要耗煤企业生产不景气，耗煤量增速同步放缓。
2、今年下半年，煤炭市场急转直下，而省内煤矿大多拒绝降价，造成环渤海湾煤炭**与省内煤炭**相比有较大优势，沿江各企业从企业运营成本的角度考虑，大量采购海进江煤炭，导致省内煤炭的销售不畅，影响了分公司煤运生产的进一步提高。
3、分公司煤炭中转品种单。
一、客户相对集中，也影响了分公司煤运生产的发展。
二）2023年市场预期及主要工作安排。
年市场预期。
近期，我们通过市场调研，对分公司2023年煤炭中转量进行了分析、测算，预计2023年分公司煤炭中转量700万吨（含卫吉石化项目）、配煤量100万吨。具体情况如下：
1）淮南矿。
淮南矿2023年从港口的中转量预计为545万吨，其中：淮南中转站到港煤炭较2023年将有所增加，主要原因是：2023年淮南矿将在港口开展配煤业务。
2）淮北矿。
淮北矿2023年从港口的中转量与2023年相比将会有大幅下降，**全年中转量为5万吨。主要原因是：马二电、九华电厂因神华控股及从运营成本上的考虑，上述两家单位将会停止采购淮北矿的煤炭。
3）皖北矿。
皖北矿2023年从港口的中转量与2023年相比将会有较大幅度的下降，**全年中转量为35万吨。主要原因是：马二电、九华电厂因神华控股及从运营成本上的考虑，上述两家单位将会停止采购皖北矿的煤炭。
支撑皖北矿走量的自备列66789，现已调走；另皖北矿将加快在刘一矿建设洗煤厂的工作，即时皖北矿的动力煤资源将进一步减少。
4）新集矿。
新集矿2023年从港口的中转量与2023年相比将基本持平，**全年中转量为63万吨。主要原因是：鉴于严峻的煤炭销售形式，新集矿加大了对江西、湖南、湖北的销售；另由于明年芜电、马一电、中石化将加大对淮南矿煤炭的采购，势必造成上述企业减少采购新集矿的煤炭。
5）山西及其它矿。
山西及其它矿2023年从港口的中转量与2023年相比将会有所上升，**全年中转量为52万吨。主要原因是：明年卫吉石化在港口的洗煤厂将正式运营，全年原煤到港量将为50万吨。
通过对上述煤矿和客户的调研、分析，我们**2023年分公司到煤量将为700万吨（含卫吉石化项目）。
年主要工作安排。
1）将根据市场的需要，结合分公司现有设备，积极做好配煤业务工作，同时尽快启动上河工程，来达到增量增效的目的。
2）根据市场的变化和分公司发展的要求，在条件成熟的情况下，将对分公司的港口作业费**、堆场及货场堆存费进行调整。
3）努力做好煤炭交易市场的运营工作，通过交易市场的发展壮大，为分公司的煤运生产工作增量增效。
四、裕分司内控质量标准化基本情况。
一）内控标准化的执行和制定情况。
1、分公司适用公司的内控标准化共有：471个。其中管理标准239个；工作标准146个；技术标86个。
2、分公司今年制定管理规定：41个。
二）质量标准化制定、宣传及检查考核情况。
1.质量标准化规定制定情况。
根据分公司管理工作需要，围绕生产经营主线，以制度化为准则，以管理考核为手段，以提高管理绩效为目的，从生产经营管理、安全管理、货运质量管理、设备设施管理、文明环境管理等着力加强创新、细化。在港口制度的框架下，细化分公司管理实施细则，结合分公司生产经营特点，梳理、修订相关规章制度。通过这些规章制度的实施，在管理制度的完善、管理薄弱环节的提高上均起到较好的作用。
2.检查考核情况。
检查考核以公司规章制度和分公司《质量标准化管理考核办法》为依据，按照月度检查考核管理模式，注重考核执行力度，始终保持高压态势。实行“**”检查和二级考核制度，即段（班组）、基层单位检查和分公司月度管理检查考核，发现问题及时督促整改，并依据标准实行内部奖惩。同时对发现的问题跟踪督促整改到位，及时封闭管理漏洞，保证各项管理在受控之中，持续改进企业管理绩效。
3、质量标准化运**况。
全年始终把安全、货运质量、设备设施作为管理工作的重中之重。
1）安全方面，创新安全管理理念，强化“三基”建设，实行安全责任主体前移。分公司及时下发安全“1号文件”，着力加强安全“三基”建设。大力开展一系列安全宣传教育，改变原有的安全管理模式，明确单位负责人为本单位的安全第一责任人；明确安全“红线”和严重“三违”行为；实行“周检”、
月检”制度，加大安全管理的执行力，保障各项规章制度的落实；制定14部安全内控标准化。通过从严、从细、从实管理，变被动管理为主动管理，预防和减少安全事故的发生。
2）货运质量是品牌的基石，企业的生命。为提高煤港员工市场意识，把“现场连市场”理念贯彻好，根据分公司发展要求和客户需求，完善《货运质量管理实施细则》，坚持不懈地狠抓质量管理，确保货运质量，为打造港口品牌注入了新的活力。
3）在设备管理上，注重提高设备的完好率，保障生产正常开展。实行机电维修一体化，明确职责，加强考核。从运行效果看，一方面有力地提高了设备的性能和员工设备素养；另一方面，强化员工的责任心，完善了设备设施管理机制，保障了生产。
4）在采购及工程招标上，严格按港储公司规定程序操作，全年无违规现象发生。
五、储配煤公司与裕分司整合后的工作思路。
裕溪口分公司将以煤炭储配中心为基础，充分衔接煤炭生产企业和用户，形成集煤炭储备、精配、中转为一体的煤炭物流综合服务体系，煤炭大物流已经形成。现将下一步工作思路汇报如下：
1、科学整合分公司和储配煤公司现有的人力资源和职能，适应新生产模式的需求。
2、发展配煤业务，寻求新的增长点。主动了解中石化、沿江电厂等用户对煤炭指标的不同需求，提供低成本、高效益的精配业务。不断发展配煤新用户。
3、生产部生产指挥人员要尽快学习掌握配煤生产工艺流程，科学合理组织配煤生产。
六、需要公司解决的问题。
1、目前分公司人力资源现状，2023年“三定”分公司定编861人，截止12月份，分公司已退休69人。经摸底，2023年分公司达到法定退休、提前退休年龄员工计87人。对此需继续通过劳务派遣方式解决用工不足的问题。
2、目前劳务派遣工与在册正式职工实行二套工资系统，不便于工作绩效考核，难以调动劳务派遣工的工作积极性。是否能够建立统一的工资考核体系，逐步实行同工同酬制度。
3、为减轻分公司的运营成本，可否帮助分公司协调淮南中转站、中石化等单位，将现有的船板结算改为车板结算。
裕溪口煤码头分公司。
2023年12月12日。
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