14年工作计划

一四年工作计划。

一：直营店拓展计划。

结合13年实际销售情况，根据我公司现有资源，下一步继续对销售不好的商场继续整合和发展一类商场为目标，计划一类商场达到25家，二类商场10家，三类商场不在考虑，14年计划直营店达到35家。

二：货品统计管控计划。

13年新老款总计发货数量67372件，退货数量18536件，平均退货率为27.5%。14年计划发货8万件，退货数量力争控制在1万件以内，退货率保证低于20%。

14年新老款发货、退货要求分别打单，更利于数据分析统计。

三：业绩销售分析提升计划。

13年店面人员工资总计支出为147.28573万元／年，加班费用支出为1.7450万元／年，话补费用为1.

9180万元／年，13年1月至8月总店面数量为30家，9月至12月店面数量为26；12年店面人员工资总计支出为124.1138万元／年，加班费用支出为2.7010万元／年，话补费用为2.

3040万元／年。12年1月起至5月店面为24家，6月起至12月低店面为25家；13年工资支出与12年工资支出相比高8%，13年加班费用与12年加班费用相比下降14.08%，13年话补费用与12年话补费用相比下降12.

01%，13年直营店铺1~8月与12年直营店铺1~8月相比多6家，13年8月以后经过店铺调整后比12年多一家；13年1~8月工资支出为100.97097万元，30家直营店铺导购8个月人均工资为1.6828495万元，每人月均工资为2103.

56元；12年1~8月工资支出为83.1608万元，24家直营店铺导购8个月人均工资为1.7325167万元，每人月均工资为2165.

645元，13年1~8月份与12年1~8月份人均工资下降496.67元；13年1~8月份30家直营店实际销售业绩为257.81495万元，30家平均业绩为8.

59383万元，单店月均业绩为1.0742288万元，13年9月~12月25家总销售业绩为171.16876万元，单店月均业绩为1.

7116876万元。12年1~8月份24家直营店实际销售业绩为158.4603692万元，24家平均业绩为6.

602515万元，单店月均销售业绩为8253.144元，12年9月~12月份总销售业绩为124.415万元，单店月均业绩为1.

2959.9万元。同期相比13年1~8月份单店业绩与12年1~8月份单店业绩相比提升13.

02%元，13年9~12月份与12年9~12月份单店业绩相比提升13.21%。13年与12年总销售业绩相比提升为13.

115%。

综上所述，计划14年实销售额为550万元，力争突破550万达到600万元，销售百分比提升10%~14%个点，其它费用在13年的基础上下降5%个点。

四、人员配置招聘计划。

1：数据统计分析专员1名； 2：专柜营销督导1名。

五、办公人员工作考核实施计划。

根据13年办公室人员工作实际情况，严重存在工作量不足和被动性工作状态。14年必须对办公人员工作情况实施跟进考核工作，考核办法和考核表制定设计中。