（一）1.2023年1月1日，泰山机械厂总分类账户的余额如下。
泰山机械厂总帐户月初余额。
2．2023年1月1日，泰山机械厂部分明细分类账户的余额资料如表所示。
3．2023年1月份，该厂发生如下交易或事项：
1）1日，收回八一工厂前欠货款22 000元，存入银行。
2）5日，以银行存款40 000元归还银行短期借款。
3）6日，基本生产车间加工产品领用甲材料50吨，计15 000元。
4）10日，泰山工厂投资转入全新机器设备一台，计28 000元。
5）10日，**产品一批，售价60 000元，增值税销项税额10 200元，价税款收到存入银行。
6）12日，向东风厂购进甲材料100吨，单价300元，价款计30 000元，增值税进项税额为5100元，材料已验收入库，货款尚未支付。
7）15日，以银行存款归还前欠红星工厂货款15 000元。
8）15日，**产品一批给八一工厂，售价40 000元，增值税销项税额6 800元，货款尚未收到。
9）16日，基本生产车间生产产品领用甲材料100吨，计30 000元，乙材料200千克，计4 000元。
10）18日，向银行借入短期借款20 000元，存入银行。
11）20日，向红星工厂购进乙材料1 500千克，单价20元，价款计30 000元，增值税进项税额5 100元，货款尚未支付，材料已验收入库。
12）22日，以银行存款归还前欠东风厂货款12 000元。
13）25日，基本生产车间生产产品领用甲材料80吨，计24 000元，乙材料1 000千克，计20 000元。
14）25日，泰山工厂向企业投入货币资金30 000元，存入银行。
15）27日，采购甲材料50吨，单价300元，价款计15 000元，乙材料1 200千克，单价20元，价款计24 000元，增值税进项税额共计6 630元，材料已验收入库，款项通过银行付清。
16）28日，以银行存款归还前欠红星工厂货款30 000元。
17）31日，结已完工入库产品的制造成本100 000元。
18）31日，结转本月产品销售成本计91 000元。
19）31日，按销售收入的5%计算应交消费税5 000元。
20）31日，将损益类帐户本月发生额结转“本年利润”帐户。
二）假设某企业2023年6月30日银行存款日记帐面余额为920 000元，银行对帐单的余额为1 050 000元，经逐笔核对，查明有以下几笔未达帐项：
1）企业月末将收到的转帐支票6 000元送存银行，企业已记帐，而银行因尚未办妥划款手续尚未记帐；
2）企业月末开出转帐支票4 500元，企业记帐，而收票人尚未向银行办理进账，银行尚未记帐；
3）银行代企业收入销货款133 000元，银行已记帐，而企业尚未收到银行收款通知，因而未记帐；
4）银行收取了企业短期借款第二季度的利息1 500元，银行已计帐，而企业尚未收到银行的计付息通知单，因而未记帐。
根据上述资料，编制“银行存款余额调节表”，如表所示。
银行存款余额调节表。
存款种类：结算户存款2023年6月20日。
三）泰山机械厂总帐和有关明细帐余额表。
2023年12月31日金额单位：元。
资产负债表。
2023年12月31日会企01表。
编制单位：泰山机械厂单位：元。
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