1， 关于用友的操作流程总体上请参见附件的 4个页面的visio 业务流程图，说明了**链流程与车间制造流程，请严格按照相关流程指示操作相关业务，物品交接类单据严禁越级审批。
2， 所有的业务数据都必须基于实际发生，主要分为两类：一类是业务**型数据，此类业务数据要求能举证相关的经过审批认可的原本资料，如销售订单；另一类是实物转移类数据，此类业务数据必须与实物的转移相同步，要求物单一致，并能在流转过程中交由下一级审核，如报检单，产品入库单等。严禁没有原本资料证明或与实物流转不相一致的业务数据录入。
3， 期初数据的录入过程严格按照先作成整理表，提交，再录入，再与整理表核对的业务流程，期初准备数据应当得到业务钳制部门的认可，严禁不准备整理表或录入后未对相关条目逐项及汇总核对，期初数据准备部门有对所整理业务数据的合理性举证的义务。
4， 期初数据的准备严格按照期初上线计划规定的日程完成相关业务实施。
5， 期初数据录入期限一过，就要求业务数据同步，即8月1日的所有实物流转必须保证业务数据同步，其中重点的检验点将设置为材料入库，材料出库，产品报检，产品入库，其中尤以材料出库与产品入库为重中之重。
6， 盘存后至8月1日所发生的实际业务须在同步准备表中按实际业务同步输入，并在8月1日前在系统中补完业务数据。
7， 本次重新调整设置好的业务权限及业务范围即为相关人员的责任范围，以上人员必须不折不扣执行期初上线计划所安排的业务事项，详见vf操作员重设的业务内容一栏及重新上线计划，为确保项目能如期上线，项目组将拟定相应措施来明确相关人员对业务数据的责任。
8， 建立每日稽查制度，各个职能部门长应当对本部门所处理的业务单据的准确适当性进行每日稽查，部门内的每一张业务单据应当建立专人实行每日稽查。稽查结果须书面记录证明并以此追踪纠正情况，稽查发现的问题分部门内的问题与部门外的问题，部门外的问题须于当日分段时间内提交给相关部门与erp 组，督促跟踪问题点解决。
9， 期初数据录入完成后，各仓库期初统一审核并作期初处理，时间拟定在7月31日，之后不再允许增加任何存货条目到期初仓库，也不允许用其他出入库单人为调整库存。
10， 材料出库基本使用领料制，但也有组装用辅料的入库倒冲与焊接用自制用的直接**，具体作法分别是调拨+入库自动生成上一级出库单 ;入库审核自动生成下一层出库单。具体详细请参考出入为业务补编手册。对于机加用的原材料要求用友内的批次管理与实物的批次管理相统一，两者的批号相等。
业务流程图，vf 操作员重设，期初准备方案，期初准备用表，同步准备用表，用友erp
组织体系图，erp 重新上线责任制度，重新上线计划作为本规范的附件。
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盘点操作。审批签字。负责人。职务。签字。日期。文档准备人 yecf erp系统维护员。信息部复核 财务部审核 业务副总审核 常务副总审核 文档变更历史。日期。版本。盘点操作。盘点操作业务流程。盘点操作业务流程。路径 门店。库存管理子系统 盘点作业 盘点通知单 步骤 按以上路径，点击 盘点通知单 弹出...
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盘点操作。盘点操作业务流程。路径 门店。库存管理子系统 盘点作业 盘点通知单 步骤 按以上路径，点击 盘点通知单 弹出盘点通知单主页面，点击 新建单据 修改 执行日期 输入正确盘点开始日期，根据实际情况选择 盘点类型 类别级别。点击 全选 系统自动加载需要盘点的类别信息列表。点击 保存 审核 完成盘...
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审批签字。负责人。职务。签字。日期。文档准备人 yecf erp系统维护员。信息部复核 财务部审核 业务副总审核 常务副总审核 文档变更历史。日期。版本。作者。盘点操作。盘点操作业务流程。盘点操作业务流程。路径 门店。库存管理子系统 盘点作业 盘点通知单 步骤 按以上路径，点击 盘点通知单 弹出盘点...