上海陆家嘴金融**区开发股份****。
上海陆家嘴金融**区联合发展****。
2023年度计划预安排。
一、2023年度股份公司和联合公司计划编制说明：
根据2023年10月12日集团公司办公会议提出的抓紧编制2023年度计划和集团公司沪陆发（2009）171号文要求，上海陆家嘴金融**区开发股份****。
上海陆家嘴金融**区联合发展****。
2023年度计划预安排。
一、2023年度股份公司和联合公司计划编制说明：
根据2023年10月12日集团公司办公会议提出的抓紧编制2023年度计划和集团公司沪陆发（2009）171号文要求，计划与投资管理部及时汇总整理了各事业部编制上报的2023年工作计划和设想，于10月底形成2023年计划预安排初稿，11月初，报公司领导专题会议会审，根据会审意见反馈到各事业部调整修改汇总成为2023年度计划预安排，将报经年度工作会议审议通过后作为正式计划下达。
2023年是“世博年”，上海将迎来举世瞩目的“世博会”召开，世博期间公司的工程项目进度会受到一定程度的影响，一方面，各事业部要积极采取措施加强世博期间的安全施工和文明施工，抓紧施工进度，把世博会的影响减到最低程度；另一方面，要抓住世博会巨大的商机和影响力，拓展市场，为完成全年计划目标而努力奋斗。
二、2023年度股份公司和联合公司计划和预算概况：
年度资金预算概况（含股份、联合、开发大厦、德勤、陆景、房产、城建公司）：
现金流入470，386.21万元，其中：土地批租：
60,000.00万元、租赁：55,471.
92万元、利息收入：143.00万元、银行贷款：
337,000.00万元、投资收入：10，256.
77万元、其他：7，514.52万元。
现金流出506，823.10万元，其中：土地：
28,733.00万元、工程投入：142,677.
56万元、管理费用：8,330.54万元、销售费用：
13，557.48万元、贷款利息：15,333.
84万元、分红：36，651.6万元、税金：
34,324.85万元、购买资产：180,350万元、天津支出：
46，775.19万元、其他：89.
04万元。
年度续建工程项目10个，项目总建筑面积79.1万平方米（含地下建筑面积34.3万平方米）：
其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、软件园11号楼、塘东地下空间开发、天津陆家嘴河滨花园一期、天津陆家嘴国际学校。
项目总建筑面积41.6万平方米（含地下建筑面积19.9万平方米）。
联合公司4个：竹园绿地配套用房、2-9地块投资大厦、2-11地块**大厦、世纪大都会。项目总建筑面积37.5万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。
年度新开工项目10个，项目总建筑面积80.4万平方米（含地下建筑面积22.5万平方米）：
其中：股份公司8个：981大楼改造、东和花苑cde楼室内精装修、金杨商业中心（复工）、z4-2、天津a地块虹桥新天地、天津b地块陆家嘴金融广场、天津b地块陆家嘴河滨花园二期、桃林街坊路（市政）。
项目总建筑面积72.8万平方米（含地下建筑面积21万平方米）。
联合公司2个：2-16-2地块项目、竹园绿地（市政）。项目总建筑面积7.6万平方米（含地下建筑面积1.5万平方米）。
年度竣工项目8个，项目总建筑面积18.64万平方米（含地下建筑面积3.5万平方米）：
其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、981大楼改造、东和花苑cde楼室内精装修、天津a地块虹桥新天地、桃林街坊路。
竣工项目总建筑面积17.64万平方米（含地下建筑面积2.85万平方米）。
联合公司2个：竹园绿地配套用房、竹园绿地。竣工项目总建筑面积1万平方米（含地下建筑面积0.65万平方米）。
年度处于前期阶段的项目12个：
其中：股份公司11个：塘东地上6个项目、sn1地块商办中心、龙阳13-19地块、金桥商业中心、软件园12号楼、德勤项目。
项目总建筑面积约82.2万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。
联合公司1个：2-13-4/5地块项目，建筑面积6.9万平方米（含地下建筑面积2.1万平方米）。
三、2023年度项目进度计划安排：
一）股份公司项目：
1、陆家嘴信息服务中心（商建部负责建设）：2023年3月取得项目竣工备案表。
2、东银公寓（科研部负责建设）：2023年1月取得项目竣工备案表，4月取得项目入住许可证。3-10月进行4幢主楼和会所的室内精装修施工，10月完成。
项目2023年计划完成工作量约21128万元。
3、软件园11号楼（科研部负责建设）：2023年1月裙房交付保时捷，主楼完成±0.000，3月完成裙房证照办理，9月主楼结构封顶，10月完成主体结构验收，12月内外装饰施工。
项目2023年计划完成工作量约19227万元。
4、塘东地下空间开发（公建部负责建设）：2023年2月完成地下室第二道支撑，6月完成地下室第三道支撑，11月完成基础底板。12月地下结构施工。
项目2023年计划完成工作量约15175万元。
5、天津陆家嘴河滨花园一期（陆津公司负责建设）：2023年7月2##、4#楼结构封顶，8月2##、4#楼二结构封顶，1##、6##、8#楼结构封顶，完成会所装修和8套样板房装修。9月2##、4#完成外墙装饰，1##、6##、8#楼二结构封顶。
10月份1##、6##、8#楼完成门窗安装，11月1##、6##、8#楼外墙装饰施工。12月2##、4#楼室内精装修施工，1##、6##、8#楼外墙装饰施工。
项目2023年计划完成工作量约35955万元。
6、天津国际学校（陆津公司负责建设）：2023年4月主楼结构封顶，5月主楼二结构封顶，6月副楼完成装饰装修，9月主楼完成电梯安装，12月主楼装饰装修完成90%，室外总体完成90%，操场全部完成。
项目2023年计划完成工作量约8209万元。
大楼改造（公建部负责建设）：2023年4月完成结构加固，8月项目完工。
项目2023年计划完成工作量约3232万元。
8、东和花苑（科研部负责建设）：2023年1月开始de楼室内精装修，6月完成de楼室内精装修，7月开始c楼室内精装修，12月完成c楼室内精装修。
项目2023年计划完成工作量约6350万元。
9、金杨商业中心（商建部负责建设）：2023年4月完成扩初审批，10月取得施工图审图证，11月复工，12月完成一层结构施工。
项目2023年计划完成工作量约394万元。
10、桃林街坊路（配套部负责建设）：2023年3月开工，5月竣工。
项目2023年计划完成工作量约86万元。
11、天津a地块虹桥新天地（陆津公司负责建设）：2023年3月开工，年内完成15幢小楼毛坯竣工验收。
项目2023年计划完成工作量约4260万元。
12、天津b地块陆家嘴金融广场（陆津公司负责建设）：2023年1月完成打试桩，8月开工打桩。
项目2023年计划完成工作量约6206万元。
13、天津b地块陆家嘴河滨花苑二期（陆津公司负责建设）：2023年3月开工，4月完成桩基工程，6月总包单位进场，开始挖土，10月完成底板施工，年底完成地下室结构施工。
项目2023年计划完成工作量约5600万元。
14、陆家嘴z4-2地块项目：2023年1月完成扩初报批，10月取得施工图审图证，12月开工打桩。
项目2023年计划完成工作量约572万元。
16、塘东地上项目：2023年5月td4-1、td4-2、td4-3地下结构施工图获批，8月取得施工图审图证；9月td4-4、td4-7取得施工图审图证，10月td4-5取得施工图审图证。
项目2023年计划完成工作量约2381万元。
17、龙阳13-19地块：2023年6月完成可行性研究，编制项目设计任务书，开始前期概念设计，9月完成方案设计及批复，12月完成扩初设计及批复。
18、金桥德勤园区：2023年6月完成可行性研究，开始概念设计，10月完成方案设计及报批。
19、软件园12号楼：2023年3月完成方案批复，6月完成扩初批复。
二）联合公司项目：
1、竹园绿地配套用房（商建部负责建设）：2023年3月取得项目竣工备案表。
-9地块投资大厦（商建部负责建设）：2023年6月结构封顶，12月幕墙工程完成95%，机电工程完成60%，精装修工程完成5%。
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