2023年财务部工作总结

新港公司财务部。

2023年11月21日。

目录。一、2023年经营指标完成情况。

二、2023年财务部开展的主要工作。

三、2023年财务工作思路。

2023年财务部紧紧围绕公司的发展方向，新港公司财务部。

2023年11月21日。

目录。一、2023年经营指标完成情况。

二、2023年财务部开展的主要工作。

三、2023年财务工作思路。

2023年财务部紧紧围绕公司的发展方向，财务部2023年工作总结。

新港公司财务部。

2023年11月21日。

目录。一、2023年经营指标完成情况。

二、2023年财务部开展的主要工作。

三、2023年财务工作思路。

2023年财务部紧紧围绕公司的发展方向，财务部2023年工作总结。

新港公司财务部。

2023年11月21日。

目录。一、2023年经营指标完成情况。

二、2023年财务部开展的主要工作。

三、2023年财务工作思路。

2023年财务部紧紧围绕公司的发展方向，在提供服务的同时，规范财务业务流程，不断夯实财务基础工作，着力强化生产平稳、成本受控运行，以效益为中心、资金安全管理为纽带，不断提高财务服务质量，积极参加公司开展各项经营管理活动，为公司实现有效益和可持续发展提供有力保障。

一、2023年经营指标完成情况。

年经营指标完成情况

2023年各项税费统计表。

**商品产量：2023年完成**商品量73.14万吨，完成年度预算72.50万吨的100.89%，与预算对比增加0.64万吨。

**销售量：2023年销售**73.14万吨，完成年预算**销售量72.50万吨的100.89%，销售量较年度预算对比增加了0.64万吨。

**销售收入：2023年实现销售收入305,474.23万元，完成年度预算销售收入221,850.00万元的137.69%，比预算增加83,624.23万元。

分析销售收入增加的主要原因： ①**销售**比预算平均每吨升高1,116.29元/吨，使销售收入增加81,650.

92万元；②**销售量较预算增加0.6449万吨，使销售收入增加了1,973.31万元。

投入资金**：2023年完成投入资金**油款 17,494.98万元，完成年预算的101.

46%。比预算增加251.98万元，主要原因是钻井工程提前三个月进行了预转资，使折旧较预算有所增加。

税前分成油款：2023年实现税前分成油款145,895.59万元。同比预算增加74,659.42万元。主要原因是**销售价较预算升高1,116.29元/吨。

生产作业费：2023年生产作业费支出86,211.08万元，吨油生产作业费1,178.

65元/吨。较联管会批复预算降低60.35元/吨，较年初制定的成本控制指标降低23.

18元/吨。

各项税费：2023年合作项目上缴各类税费78.818.80万元，截止目前，合作项目累计上缴各类税费506,428.19万元。

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