公司年度经营工作总结

双牌分公司2023年度工作总结。

暨2023年工作思路。

2023年，面对民爆行业“两个放开”的严峻形势，双牌分公司紧跟集团与股份公司发展步伐，理清思路、抢抓机遇，以抓好安全生产求生存，以抓好人力资源谋发展，以抓好市场营销保收入，以抓好成本管理增收益，以抓好质量管理促服务，以抓好党群建设保稳定，科学制定各项工作计划措施，扎实有效地推进落实，严格务实地考核奖罚。通过全体员工的共同努力，生产经营等各项工作均取得了较好的成绩。

一、 2023年生产经营总体情况回顾。

1 经营指标的完成情况。

年销售万吨，比上年减少吨，减少15.86%，完成营业收入1.13亿元，比上年减少15.58%。实现销售收入万元。

2、销售成本为万元，销售成本率，比上年上升。

3、三项费用。管理费用万元，控制在预算范围内；销售费用万元，超预算万元。

4、利润总额。实现营业利润总额万元。比预算减少万元。

2023年重点工作开展情况。

1、狠抓安全管理，为公司发展筑牢安全屏障。

安全生产是公司赖以生存发展的基石，为落实年度安全目标责任制，我们坚持“安全第。

一、预防为主，以人为本、安全发展，全员参与综合治理”的安全工作方针，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，以规范化、系统化的方式推进安全生产管理。

一是建立考核机制，落实安全责任。把安全生产目标责任落实到职能部门、班组、岗位，将安全承诺签订到每一位在岗职工，形成了生产现场统一领导、单位全面负责、职工广泛参与的共同责任网络；做到了领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化，促进了各级安全生产责任的落实。

完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理。对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、依据新的法律法规，修订了《安全管理制度》，进一步完善了66个安全管理制度，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现了全面依法管理。

深化全员安全评价，注重安全教育培训。我们把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识、双确认等作为安全评价的内容，预知预控，提高了安全评价的系统性和有效性，使全体员工的自主参与程度，安全管理水平得到了明显提升。开展了安全管理人员取证、特种操作人员职业技能鉴定、法律法规普及、安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作，培训率达100%。

通过深化全员安全评价和开展多种形式培训，提高了领导的安全责任意识，专业人员的安全管理水平，作业人员的安全文化素质。

推进专业管理力度，狠抓隐患排查治理。按照《湖南新天地集团关于立即开展安全生产大检查的通知》及《李建华董事长在向红公司主要负责人调整宣布大会上的即席讲话》的要求，我们从系统安全、本质化安全入手，大力加强专业管理，积极推进军事化、安全标准化，严格监督检查，落实管理责任。共排查安全生产隐患182处，并全部进行了整改，全年安全隐患整改措施完成率为100%。

且分公司在2023年3月还获得省科工局颁发的企业安全生产标准化二级企业授牌。

强化环境保护主体责任，生产环保两不误。分公司在清洁生产评审通过的前提下，积极开展企业环境信用评价达标工作，努力践行环境信用工作，依法依规处理了一起环境纠纷，适时完善了环境事故应急预案，通过技术改造努力减少废气排放，并向使用清洁能源方向发展。

2、狠抓人力资源管理，为公司可持续发展提供人才支撑。

加快人员分流进度，鼓励劳务输出。截止2023年底，分公司共办理内部退养人（已有16人办理正式退休）、息岗人，停薪留职人。预计线技改完成后将存在富余员工人。

根据集团对人员分流工作的指导意见，结合分公司实际情况，下发了《分公司2023年人员分流安置工作计划》，主要分流形式为：一是辞退劳务派遣人员，分流32人；二是将内部退养或待岗，分流37人；三是通过转岗区域一体化平台，向各区域子公司输送对口人才，分流10-20人。

狠抓绩效考核管理。一是修订完善考勤制度。为规范分公司的考勤管理，严肃劳动纪律，维护工作秩序，提高工作效率，人力资源部结合分公司实际情况制定了考勤管理制度，采用指纹打卡上下班；在加强考勤管理的同时，为统一分公司各部门员工身份识别标志，分公司施行了全员佩戴工作牌上岗制度，对树立公司良好的整体形象，宣扬企业文化，展现员工的精神风貌，增强员工荣誉感与约束力起到了有力作用。

二是落实绩效考核。在分公司绩效考评小组的正确领导下，各部门及生产厂的积极配合下，2023年绩效考核按照《公司员工绩效考核方案》及《公司绩效考核办法》，1-12月份绩效考核考评出：优良人次、称职人次、基本称职人次。

加强员工培训。根据《公司2023年员工教育培训计划》的要求，2023年在员工培训方面着重建立完善了员工的个人培训档案，各项培训开展有条不紊，一年来共举办安全、质量、消防、法律法规等各类培训30余次，其中内部培训23次，外派培训7次，培训合格率达100%，持证上岗率100%。

加大人才引进培养力度。一是利用校园招聘不断引进、储备相关人才。今年我分公司到贵州大学、淮南理工大学、邵阳学院等五所大学院校进行了招聘，确定意向大学生6-8人；二是外培技术人才。

将公司内部技术过硬的技术工人送至专业机构进行系统培训（如自动化控制、编程、新设备的维护保养等），进一步提高分公司技术人员专业水平；三是留住人才。企业培养一个人才不容易，可如何留住人才就成了我们分公司的一大难题。2023年分公司对引进的大学生，采取了住房补贴、水电补贴、协议工资、领导关心等措施，让来我公司的大学生暖心、安心，融入公司大集体。

规范劳动用工管理。为避免劳资纠纷，进一步规范用工管理，人力资源部做到员工劳动合同签订率达100%，对劳务合同的备案情况、劳务费支出、劳动合同的签订、**安全教育、月人员流动情况申报，以及员工工资的发放等情况进行认真细致的排查。

3、狠抓成本费用控制，提升公司经营业绩。

加强生产成本核算管理。一是严把材料入库、储存、出库、耗用关，做到材料采购有计划，质量***，储存有办法，消耗有定额。材料消耗严格执行内部消耗定额，对超出定额的一定要查明原因，分清责任，进行奖罚。

据统计，全年由于工业炸药产量同比下降较大，致使工资、五险一金、制造费用分摊比例增加，导致产品单位生产成本增加，其中产品同比增加17.74元/吨，产品同比增加413.84元/吨。

二是严格控制材料的领用和盘存，分公司企业管理、财务资产、市场营销、生产厂定期开展盘点清库工作，随时掌握实际消耗和生产进度的对比数据。

加强运输成本核算管理。安排人员对广东、广西及贵州部分用户的运输里程进行跟车考察核定运输里程，在207国道大山段顺利通车后，企业管理部及时对经过此路段的贵阳、广东、广西、永州等产品销售运输里程进行了重新核定，有效降低了运输费用。

加强能源成本核算管理。分公司加大技改力度，重点对生产区计量电表进行了校核与更新，新安装了生产区用水计量水表，加强了生产区用水用电的跟踪管理工作，摸清了生产区、办公区、仓库区用水用电的基本情况，找出了生产区、仓库区用水用电超标的原因，并与南岭化工能源管理部门及时进行了沟通协调，提出了解决办法，降低了生产能源消耗。从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场管理的监督力度，严格管理，精心维护，减少生产现场跑、冒、滴、漏。

同时加强锅炉用煤管理，采取招标方式采购烟煤，降低烟煤采购成本，烟煤**从原790元/吨下降为749元/吨，全年可节约10万元。

加强物资采购管理。为了确保正常生产和2023年经营目标的实现，市场营销部全力以赴，认真做好库房管理工作，及时掌握库房物资数量的动态情况，尽量减少物资压库。在采购中，实现比质比价采购，对采购市场进行咨询了解，分析掌握生产厂家资质和技术力量，从产品的实用性等多方面进行比较，保证采购物资的质量。

始终坚持减少中间环节，降低采购成本。通过比价、比质采购从购买优质煤入手，平均每年消耗2700吨降至2400吨节约300吨（约22.5万元）。

加强“三项”费用管理。按照集团文件精神，分公司完善了《公司公务接待办法》和费用开支审批流程，规范了公务接待、公务用车、办公用品领用，杜绝了浪费和无意识的违规行为。

4、狠抓质量管理，提高公司产品和服务的市场美誉度。

根据集团公司印发《2023年质量工作要点》的通知，公司印发了《双牌分公司2023年质量工作要点》。据统计，2023年产品质量目标较上年同期有明显提高。并在分公司全体员工的共同努力下，完成了质量外部现场审核和煤安标现场审核，进一步推进完善了分公司质量体系的建设。

加强质量目标考核，提高产品质量水平。一是把好原材料“质量关”。对原材料的使用进行跟踪管理，杜绝不合格材料流入生产工序，从源头上把好关；二是把好产品过程“质量关”。

产品生产现场实行“自检、互检、专检”，加大抽检频率，确保生产过程“质量关”；三是把好成品检测“质量关”。做好产品性能检测，确保数据的可靠性、真实性，确保数据的可追溯性。截止11月，产品和产品两种产品一次**验合格率100%；持证上岗率100%；设备完好率100%；培训完成率100%；错漏检率为0；重大质量事故为0，全面完成了2015质量目标考核任务。

抓好设备大修和更新。在设备大修方面：2023年新增大修计划共计16项，根据实际情况完成大修10项，其余6项因实际运行状况较好及考虑到明年技改后需要淘汰而没有进行大修；在**监控方面：

更换了防爆、高清摄像头和完善了夜间照明系统、更换了不间断电源（）、扩容了生产场点**监控中心**录像设备系统，同步储存**录像信息保存时间不少于3个月。特别是更新乳化生产线关键设备乳化器，提高了乳化工序的本质安全条件。

落实质量责任追究制。市场竞争不仅是**的竞争，又是产品质量的竞争。针对炸药外包装质量不稳定这一现象，召开专题质量会议，对片区销售员反映的产品外包质量问题进行了认真分析，编写出分析处理报告和整改办法，对相关单位和个人进行严肃处理。

同时，也及时将纸箱、包装膜的相关质量信息及时与南岭化工集团沟通协调，提高纸箱、包装膜的质量。

加强售后服务沟通。技术服务与售后服务支持和产品质量一样重要，客户的眼球最终只会停留在那些既有优良的产品又能提供周到服务的公司身上。因为民爆行业市场与**的放开，导致许多竞争机制的产生，原有原老思想需打破。

分公司主动加强与客户沟通，并派驻技术人员进行现场指导服务。改善业务关系、树立双牌产品与服务的良好形象，也让分公司的技术人员得到了历练和提高。

5、狠抓科研技改，激发公司发展的内在活力。

为了降低资源消耗，扩大生产规模，促进生产长周期运行，公司坚持技改不停步，向技改要效益。根据工信部及民爆行业“十二五规划”发展的要求和湖南南岭民用爆破器材股份****的统筹安排，2023年分公司积极促进三个重点技改项目的推进。一是起草了年产12万吨产品生产线建设可行性报告，工业和信息化部安全生产司以《关于调整****产品生产能力的复函》同意年产12万吨主品生产线建设。

分公司组织人员从技术调研、选型、总图布置、工艺方案优化、提供初步设计资料、制药包装合同的修改等做了大量的工作。2023年11月26日，在地方由省经信委组织召开产品生产线技改项目初步设计和生产线销爆拆除立项评审会，并顺利通过。二是起草了以《关于尽快启动仓库建设的请示》向总公司作了专项请示，经董事长批准，现正在按计划进行项目立项工作。

三是项目于2023年11月28日通过了工业和信息化部组织的科技成果鉴定，分公司编制了生产线的可行性报告，并上报了总公司。

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