附件1大唐滨州发电****。
安全风险控制评估内审报告。
内审时间：2023年5月11日至2023年6月13日）
大唐滨州发电****位于山东省滨州市滨州工业园内，厂址位于滨北街道办事处，场地地貌成因类型为冲积平原，地貌类型为平原。两台350mw燃煤发电机组分别于2023年10月22日和2023年12月15日投产发电，公司承担着滨州地区主要的供电任务，负责滨州工业园区工业供汽及滨州市区东区居民采暖供热任务，为滨州地区的能源需求提供强有力的支撑。
两台发电机组以发电机-变压器组单元接线接入山东电网220kv系统。
汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的cln350-24.2/566/566超临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、抽汽凝汽式汽轮机。发电机采用哈电机qfsn-350-2水氢氢汽轮发电机。
锅炉采用上海电气集团股份****生产的超临界参数变压运行直流炉，单炉膛、一次再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构π型锅炉。
滨州公司设置有总经理工作部、人力资源部、思想政治工作部、财务部、计划经营部、监察审计部、安全监察部、发电部、设备管理部、燃料管理部、物资**部和前期项目部共计十二个部门。截止2023年5月30日在职员工244人，其中大学本科及以上人员141人。具有中、高级职称的员工54人。
滨州公司安全监察部专职安全生产管理人员5人， 5人取得山东省安监局安全监督岗位培训合格证。
滨州公司在各级**和社会各界的关心支持下，在中国大唐集团公司和省公司的正确领导下，滨州公司秉乘“务实、奉献、创新、奋进”的大唐精神，坚持“价值思维、效益导向”的企业使命，贯彻“安全第。
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，秉承“生命至上、安全第一”的企业安全理念，深入实践科学发展观，为滨州地区经济社会快速发展和人民生活水平不断提高提供了稳定优质的电力**，也为滨州市的绿色环保、节能减排做出了突出贡献。
1) 安全风险控制评估工作开展情况。
滨州公司按照大唐集团公司和省公司2023年安全生产一号文件和工作会议要求，对照《燃煤发电企业安全风险控制指导手册》（2016版），自2023年5月11日至6月13日，按照《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施细则要求的流程，制定下发公司2023年安全风险控制评估内审工作方案，成立了以公司总经理、党委副书记陈永顺为组长的领导小组、成立了以生产副总经理、总工程陆源为组长的工作组，按评估范围成立了管理、人员、设备、环境四个评估单元组（其中设备单元按专业和设备管理要素分为汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热控、综合六个小组），明确职责及分工和时间节点要求，开展了安全风险控制评估内审工作。
在省公司相关领导的指导和帮助下，滨州公司分别于4月8日，4月22日，组织公司各部门内审员54人进行了安全风险评估培训及考试。培训内容包括体系规范、重点要求、指导手册、管理办法及实施细则，培训师由经集团公司培训的企业内审专家担任。5月11日由党委书记孙乐勇主持召开了内审首次会议，总经理陈永顺对内审工作进行了动员和部署，各单元内审组长每周组织召开单元协调推进会，推动内审工作有序开展，分别于5月14日和5月30日由生产副总经理陆源主持召开了内审协调、总结会，协调解决了当前内审工作中的重点、难点问题，并逐项落实了内审问题的责任人，部署了内审问题整改工作，圆满完成了内审工作。
2）内审结果如下：
滨州公司内审1107个项目（节点），扣分项目为208项，占实际评审项目的18.79%,共查出问题211个。应得分21520分，实得分18255.
19分，公司总体风险度为18.79%。
其中：管理单元应得分2960分，实得分2403.3分，得分率81.19%，风险度18.81%；
人员单元应得分2800分，实得分1903.39分，得分率67.98%，风险度 32.02%；
设备单元应得13050分，实得分11594.5分，得分率88.8%，风险度11.2%；
环境单元应得分2710分，实得分2354分，得分率86.86%，风险度13.14%。
根据指导手册四个单元共有59个要素、1254个节点（项目），本企业6个要素、147个节点（项目）不涉及，应评53个要素、1107个节点（项目），实评53个要素、1107个节点（项目）。
实评53个要素中：12个要素完成了目标、指标；39个要素完成了目标、未完成指标；0个要素目标、指标部分完成；2个要素目标、指标均未完成。
不存在问题的节点项目899个，占评估节点（项目）的81.21%.
经过评估，12个要素处于受控状态；37个要素处于偏差状态；4个要素处于失控状态。
管理单元风险度为18.81%，存在重点问题数1个；人员单元风险度为32.02%，存在重点问题数0个；设备单元风险度为 11.
20%，存在重点问题数17个；环境单元风险度为13.14%，存在重点问题数1个。其中，1个单元满足指标达标要求。
4个单元不满足指标达标要求，各单元总体未出现异常。1个单元重点问题数超过查评项目的6%的情况，1个单元失控要素数超过查评要素数的12%，2个单元风险度超过15%。根据查评结果，各单元运行正常。
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