——市级山地农业开发示范基地。
一、项目概况。
（一）项目单位基本情况。
屏南县成立“屏南县山地农业开发工作领导小组”，由**分管副县长任组长，农业、林业、财政相关部门为成员，下设办公室，挂靠在县农业局，开展全县山地农业开发工作。
（二）项目基本情况。
宁财（农）指[2015]138号文提前下达专项资金70万元，用于2023年度新认定的市级山地农业开发示范基地的以奖代补，对新评定的“市级山地农业开发示范基地”每个给予奖励。2023年12月9日宁财（农）指[2016]105号文《宁德市财政局宁德市农业局关于核定2023年度山地农业开发示范基地补助项目及调整专项补助资金的通知》将宁财（农）指[2015]138号提前下达的2023年度山地农业开发示范基地专项补助资金调整为55万元。
二、项目实施基本情况。
一）项目的组织管理情况。
印发《屏南县人民**办公室关于组织申报2023年度宁德市山地农业开发示范基地的通知》（屏政办[2016]82号）；由各乡（镇）出具推荐函，形成《2023年屏南县申报市级山地农业综合开发示范基地汇总表》后组织相关人员现场勘查、初审、班子研究，经主要领导审核同意后报**分管副县长审定。县**行文向市农业局推荐名单（屏政函【2016】58号），市**认定公布名单。
二）项目财务管理状况。
目前已拨付3家示范基地补助资金33万元，另外2个基地等整改到位后将及时予以拨付。
三、项目绩效分析。
一）项目绩效评价工作开展情况。
根据屏南县农业局工作的具体要求和特点，我们分投入、产出与效益三个大项，对2023年农业示范等各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。评价等次为优秀。
二）项目绩效目标完成情况。
1、投入目标完成情况。
资金到位率目标值为100%，实际资金到位率为100%，目标完成比例100%；项目完成时效目标是2023年7月，实际项目于2023年7月完成，目标完成比例100%；市级山地农业开发示范基地建设成本控制目标为55万元，实际开支33万元，目标完成比例60%。
2、产出目标完成情况。
新增市级示范基地5个，实际完成5个、目标完成比例100%。
3、效益目标完成情况。
市级山地农业开发示范基地建设成本目标在55万元以内，实际开支33万元，实现预定目标，目标完成比例60%；提升山地农业综合开发水平，农业增效、农民增收，以上目标均已完成；群众满意度100%，实现预定目标，目标完成比例100%。
三）项目绩效分析。
1、投入指标体系得分28分，其中项目立项满分15分，得15分，项目立项规范；资金落实情况满分15分，得13分，成本控制率为60，资金到位率和到位及时率均为100%，资金使用率为60%，小于90%，扣2分。
2、过程指标体系得分29分，其中组织管理满分3分，得3分，业务管理满分9分，得8分，遵守相关法律法规和业务规定，在项目执行上进度偏慢，扣2分；财务管理满分10分，得10分，资金使用安全合规；会计信息管理满分8分，得8分，会计核算完整规范。
3、产出与效益指标体系得分40分，其中产出质量满分14分，得14分，产出数量满分14分，得14分，新增市级山地农业开发示范基地实现预定目标；项目效益满分12分，得12分。
四、下一步工作的意见和建议。
一）项目存在的问题。
1、项目绩效评估工作内容多，专业性强；
2、项目绩效评价人员业务不熟。
3、由于2023年宁德市人民**尚未公布2023年度市级山地农业开发示范基地名单，该项目资金启动拨付程序拖后。
二）项目改进措施。
1、建议加强对项目绩效评价人员业务培训。
2、加强绩效监控，提高绩效评价各项工作的质量。
3、强化项目检查评价，确保资金使用合理规范。
五、下一步改进工作的意见和建议。
建议财政部门加强对各预算单位绩效管理工作的培训和交流工作，通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。
项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。
屏南县农业局。
2023年10月17日。
2023年财政项目支出绩效评价报告
1 项目概况。1 项目单位基本情况 屏南县畜牧站是农业局下属股级单位，主要贯彻执行贯彻执行发展畜牧业的方针 政策 促进畜牧业的发展 制定本县畜牧业发展规划，掌握畜牧业发展情况 承担种畜禽生产经营许可证发放和种畜禽生产经营监督管理 承担畜牧及牧草新技术推广 示范和培训工作 指导畜牧业生产 搞好服务，协...
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