2023年度人力资源规划。
为了更好地完善公司的人力资源制度改革，帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化，通过有效管理，更大程度提升调动员工工作积极性，人力资源部将在现有工作基础上，转变观念从传统行政性、事务性的人事管理向战略性、专业化的人力资源管理过渡。2023年人力资源部将在进一步做好人力资源基础性工作的同时，加强人员定岗定编、推进人力资源管理信息化和人力资源管理制度建设、不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态。
一、员工总量分析。
1、人均产值分析：2023年公司销售收入9.81亿元（截止12.31），人均产值312万元；2023年公司计划销售收入15亿元，人均产值万元。
2、人力成本分析：2023年人均薪酬同比2023年人均薪酬上升736元（2023年人均3786元/月/人，2023年人均4522元/月/人。）
二、员工结构分析。
截止2023年12月31日公司员工总人数302人。其中，管理人员：33人，占12.
91%；营销人员：39人，占12.91%；营销辅助人员：
43人，占14.24 %；技术人员：16人，占5.
30%；生产人员：122人，占40.07%，生产配套人员：
15人，占4.97%；行政人员：34人，占11.
26%。
1、 人员结构分布。
从图表分析，公司管理队伍的年龄结构较为合理，管理人员年富力强，平均年龄35岁，结构缺陷主要是较多人技术出身从事管理，缺乏专业的管理方面的训练，专业方面以技术类最多，真正学企业管理却没有。
2、学历层次分析：本科及以上学历52人，大专学历78人，大专以下学历172人。
从图表分析，本科（及以上）学历员工和大专学历员工占员工总数的43%，员工学历素质仍需提高。
3、 年龄结构分析：管理人员平均年龄36.3岁；全体员工平均年龄约在30.8岁，30岁以下员工占52%；
从图表分析， 40岁以下年龄层员工占员工比例的90%。整体上看，公司员工年龄层较为合理，经验丰富及骨干人员集中在35岁左右，需加强人才梯队建设。
4、 员工性别分析：男性员工180人，占60%；女性员工122人，占40%。
从图表分析，后期将在部门员工配置，男女搭配上进行调整，同时尽量减少集中生育带来的用工风险。
5、 部门人员分析。
从图表分析，同时参照相关行业标准，公司人员配备数量与业务量的具体配比相对合理，但较之传统制造业，人员配比不够合理，主要表现为脱产文职人数过多，业务类岗位与职能类岗位的人员配置关系不合理。
三、员工异动分析。
员工异动分析：主要包括员工内部调动（含晋升、降级、调动）、外派、辞职、辞退及除名。其中：
1.离职：212人；自离：53人；辞退：8人；主动辞职：151人。其中管理干部：30人；办公室人员：122人；生产人员：89人。
1.1 离职原因：
从图表分析，员工离职的主要原因是家庭原因和个人发展。
1.2 年度离职率：
从图表分析，目前公司的离职率居高不下。
1.3 部门离职率。
从图表分析，离职占比较高部门为生产中心和营销中心。
1) 生产中心全年离职56人，从离职时间分析，1月份及6月份离职人数较多，尤其是春节长假后自动离职情况比较突出。
2) 营销中心离职人员为54人，从离职岗位分析，回单专员（项目经理）和业务跟单离职率比较高，稳定性较差。
3) 从离职人员的工龄分析，工龄不满1年的离职人员：173人，占81.6%；工龄1到2年的离职人员：24人，占11.4%，工龄2年以上的离职人员15人，占7.2%。
2.外派：1人，外派项目财务主管1人。
3.调动：15人，主要是内部岗位调动。
四、年度招聘工作分析。
1.1 招聘概述。
2023年度招聘需求岗位总数居历年之最，为满足人员需求，在2023年的网络招聘渠道基础上增加了多场次南方人才市场举办的大中型综合人才现场招聘会，及购买前程网各地区简历**数，加之猎头招聘，产生招聘费用合计：95836元，其中网络费用8620元，现场招聘费用9836元，猎头费用86000。
搜索、接收查阅简历13800余份，**沟通、邀约2100余人次。接待前来应聘、面试1000余人次，共入职248人。
1.2 年度入职人员分布情况如下：
表1 年度入职人员分布表。
1.3 招聘渠道分析：
表2 招聘渠道分析表。
1.4 招聘小结。
当下岗位人员空缺，是从猎头、网络（保留前程无忧、大佛山人才网、珠三角人才网，适时可增开卓博网、猎聘网）及现场招聘、微信推广相结合的渠道方式加紧招聘中，关键岗位人员的招聘为当前紧要任务。
2023年招聘形势依然严峻。需求量大，人员编制动态化，招聘渠道主要为网络，渠道相对单一，公司人员流动较大。在定编定岗情况没有优势的情况下，招聘工作在对人员选拔环节需加大严紧度，以选用稳定性高人群为导向，留住员工更重要，实行hrbp等、选用多渠道辅助。
五、年度培训工作。
1、新员工入职培训。
2023年入职当天完成新员工入职培训引导；组织新员工培训10次，培训207人次。
表3 新员工入职培训统计表。
1）从今年开始的新员工入职培训，已开始执行培训考核，并将考核试卷放入个人档案，以作培训记录。
2）增加参观展厅环节，请展厅讲解员现场讲解，通过现场感受，更加充分地了解公司文化及公司产品。
3）**公司宣传片、智能车库等**，形象生动的介绍增加员工对公司的印象。
4）从5月起，增加财务报销制度、商务礼仪、产品基础知识讲解等课程，由原来的三个小时培训延长至最少一天半。可以让新员工得到更加系统的培训，学到更多的知识。
2、公司层面的培训。
人力资源部共主导6场公司层面的培训，培训226人次。
表4 人力资源部主导培训场次一览表。
3、月度部门培训：
各部门基本上都能完成每月2小时以上的部门内训。
表5 各部门内训情况一览表。
2023年度全公司共培训314场次，培训2484人次。
4、培训工作的不足：
4.1 新员工培训方面：
1）新员工入职培训涵盖公司简介、组织结构、企业文化、公司优势特色、公司产品、制度内容（考勤管理规定、休息休假管理办法、厂区出入管理规定、员工行为准则及处罚条例、薪资福利等）。课件内容丰富，结合**与实际事件展示公司美好的一面，但培训过程中，培训讲师与新员工互动不足（两方面原因：一是讲师提问少，且开放性问题多；二是员工互动积极性低），需提升讲课技巧及渲染力。
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