2023年度西安分公司年终工作总结。
尊敬的各位领导、各位同事。
大家上午好！
下面由我代表西安分公司领导班子向大家报告2023年度工作及2023年度工作安排。
一、2023年工作回顾。
2023年，西安分公司在公司坚强领导下，面对煤炭设计市场严重萎缩，市场竞争异常严峻的形势下，坚定不移的进行改革创新、转型，努力进行非煤领域市场开拓，并取得了初步成效。为西安分公司持续稳定发展打下了坚实的基础。
1、设计任务完成情况。
西安分公司2023年度共完成文件成品63部，其中，矿山三所初步设计16部（新增11部，修改5部）、可研6部（新增5部，修改1部）、方案设计11部（新增10部，修改1部）、投资分析报告7部（为2023年新增）、施工组织设计2部（2023年新增）、其他7部（2023年新增）；选煤四所初步设计6部（新增3部，修改3部）、可研5部（新增4部，修改1部）、方案设计1部（2023年新增）、施工组织设计1部（2023年新增），其他1部（2023年新增）。较上年68部文件下降7.3%。
施工图4568张，较2023年施工图5308张下降14%。
2、设计质量情况。
西安分公司在2023年继续深入开展质量讲评活动，努力提高设计人员技术水平。截止2023年12月，西安分公司组织各室进行质量讲评及质量剖析二十余次，其中、矿山三所内继续开展了《创先争优、评选施工图设计技术标兵》活动，有效的促进了设计人员的质量意识和技术水平，从而全面的提升了设计成品的质量。
在上述活动的持续开展下，分公司设计成品优良率100%、优秀率82%，实现了华宇公司质量管理体系确定的“设计成品一次合格率达96%；勘察设计成品优良率达90%” 的质量目标。
在公司安全和生产技术部的指导、帮助下，公司内审组到分公司进行审核时未发现不合格项；另外，分公司还结合其他所存在的问题召开专门会议进行剖析和讨论，再内部检查、逐一复核、查缺补漏，分公司外审时顺利通过。
设计质量的稳步提高使分公司多项设计成果得到了业界高度认可及好评。《陕西永陇能源开发建设有限责任公司崔木矿井及选煤厂项目申请报告》荣获2023年度煤炭行业（部级）优秀工程咨询成果奖。
3、业绩考核指标完成情况。
1）矿山工程三所指标完成情况。
由于受低迷的市场环境影响，效益下滑比较严重，矿山工程三所2023年新签设计合同1343.70万元，完成考核指标的49.77%，无新签总承包合同。
矿山工程三所2023年度毛利135.30万元，完成考核指标的12.64%，。
未完成公司下达的各项考核指标。
2）选煤工程四所指标完成情况。
西安分公司2023年在选煤市场取得了一定的成效，中标了两个选煤厂总承包项目，2023年各项指标完成较好。
选煤工程四所2023年在新签设计合同1010.5万元，完成考核指标的101.05%，总承包新签合同10983.
40万元，完成考核指标的109.04%，设计收入694万元，完成考核指标的52.69%，总承包收入5651万元，完成考核指标的176.
59%。选煤工程四所2023年度实现毛利541万元，完成考核指标的112.71%。
另：工程总承包收入、成本、毛利情况。
另外；选煤工程四所在2023年共开展三个工程总承包项目。陕西涌鑫矿业有限责任公司原煤洗选系统项目工程epc总承包项目2023年确认收入954万元，成本815万元，毛利139万元；郭家湾装车站epc项目确认收入2103万元，成本1955万元，毛利为148万元；陕西中太能源投资****朱家峁煤矿选煤厂epc项目确认收入2574万元，成本2212万元，毛利为362万元；2023年分包商中标服务费收入20万元，工程总承包共确认收入5651万，成本4982万，毛利669万。
选煤四所设计收入694万元，设计成本822万元，毛利为-128，工程总承包和设计收入毛利共计541万元。
3）西安分公司总体情况。
西安分公司2023年共新签设计合同2354.2万元(包含总包项目设计合同374.61万元),工程总承包合同10983.
4万元。设计合同较2023年5057.96万元减少53.
46%，总包合同较2023年2660万元增加312.91%。
4、财务基本状况。
1）财务收入。
西安分公司2023年账面总收入5404万元，其中设计收入1856万元（包含朱家峁和涌鑫工程总承包中设计收入353.4万），较去年同期出现较大下滑，同比下降61%；工程总承包收入3548万元，同比上升4448.7%。
西安分公司2023年实际收入为7657万元，其中设计收入2006万元，工程总承包收入5651万元。较上年同期5046万元同比上升52%。（其中：
北京确认的神东六大系统避险系统设计收入150万元和郭家湾工程总承包收入2103万元）。
表3 2023年度-2023年度收入情况统计。
2）财务利润。
由于近年来煤炭市场持续低迷， 西安分公司首次出现亏损，亏损额-926，净亏损-973万元。
表4 2023年度-2023年度利润情况统计表。
在2023年利润的组成中含有确认的资产减值损失为560万元，研发支出270万，由于各种原因，北京科研收入未进行分配，西安分公司承担了相应的科研费用，并计入当期成本。加上这两部分，西安分公司2023年亏损为-143万。
另外，在2023年初，为完成北京的利润指标，分公司向2023年增加收入600万元，并于2023年度从收入中冲回，2023年西安分公司实际盈利457万元。
3）财务成本。
西安分公司2023年营业总成本共计8591万元，其中人工成本2400万元，工程总承包建安及设备成本4922万元，资产减值损失560万元，折旧额135万元，其他成本574万元。
扣除工程总承包建安及设备成本4922万元，2023年营业总成本3669万元较去年同期3977万元减少308万元，减少7.8%。
4）资产状况。
截止2023年12月，西安分公司账面资产总额达到16007万元，加上北京及平顶山收费净增加额3223.05万元，资产总计19230.05万元，较上年增长13%。
应收账款净额（扣除坏账准备）6034万元，其他应收款3295万元，“两金”合计占流动资产比重61%。
2023年西安分公司预付账款609万，存货1218万元，减去这两项后西安分公司实际资产为17403万元，较上年同期实际增长2.6%
表5 2023年度-2023年度资产情况统计表。
5）应收账款。
2023年年末西安分公司应收账款为7422.5万元，较期初8715.9万元下降了14.
8%，主要是由于神华宁夏煤业集团有限责任公司本年支付西安分公司设计费2925万元造成应收账款有所下降，神华收费占到今年总收费的40%。
由于2023年煤炭市场进一步下滑，公司部分业主资金紧张，部分业主要求仅按设计进度的80%甚至50%进行结算，也有部分项目停工，造成一些账龄时间长，金额大的应收账款收回很少 ，应收账款的催收工作难度进一步加大。应收账款周转率仅为0.78，仅达到应收账款周转率考核指标3的26%，收款压力大幅增加。
6）所有者权益。
西安分公司2023年底账面所有者权益12617万元，加上2023年上拨北京1000万做账减少了公司未分配利润，2023年西安分公司实际所有者权益实际为13617，较期初所有者权益下降8.7%。
7）现金流量。
西安分公司2023年收到的现金以及承兑汇票到期转化的现金流入共计4803万元，本年现金流出共计4343万元，其中人工成本支出2321万元，支付各项税费365万，工程总承包现金支出692万元，固定资产支出33万元，其他支出932万，本年现金净流入460万元。
2023年终总结 稿
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