一、 内部审核情况：
5月6-7日举行的内审，以抽样的方式进行，共发现6个不合格项，均为轻微不符合，其不合格分布情况如下：
b.质量管理体系运作状况评价。
结论：本厂质量环境管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到实施，已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进能力。在内审中，本厂qems在5.
5.3内部沟通、7.5.
1生产和服务的提供控制做得较好。主要问题是； 4.2.
3文件控制5.3/4.2 / 7.
5.3质量方针、环境方针、标识与可追溯性未严格把关好。环境管理体系运行也有待加强。
c.成效及表扬。
主要成效：1>公司已按照iso9001:2008/ iso14001：2004标准建立，实施了质量环境管理体系。
2.>公司体系文件较完善。
d.总结。针对本次内审中的不符合项内审组已发出《纠正预防措施报告》于相关部门，相关责任部门均能在规定时间内完成原因分析，纠正和预防措施的制定至今已有5 项已改善，其余 1项将继续进行追踪。
二、上次管理评审跟踪措施情况：
1．2023年5月4日进行的管理评审，提出的改进事项共8项：管理者代表对改进措施进行了效果评估，均已关闭。
三、专项检讨及改进建议 、
1. 公司质量方针、环境方针及品质目标都已更改，希望各部门负责人对部门人员加强宣导。
2. 针对公司较大部分人员包括管理人员对文件不熟悉的情况，建议加强对管理人员的文件培训。
报告：阳琼。
2023年6月10日。
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