2、负责拟定本单位（部门）“精细化”管理活动的具体实施细则；
3、及时准确地向公司“精细化”管理活动实施领导组汇报本单位（部门）的实施情况；
4、对下属二级科室的“精细化”管理活动实施效果进行监督、检查、指导、验收。
三）各成员安排专人负责相关业务的“精细化”管理实施。
各部门应当在**月**日之前将“精细化”管理活动实施机构的名单报内控审计部备案，此后若有变动，应当于变动后一周内通报给内控审计部。**月**日前将本部门精细化管理活动实施细则报内控审计部审核备案。
三、基本方法。
1、各部门首先要转变观念，正确认识精细化管理对于促进本单位（部门）工作效果、效率的重要作用。
陈旧的、经验型、粗放式的传统管理模式在很大程度上制约了领导及员工观念的创新，“差不多”，“还凑合”的工作心态及工作作风无法适应精细化管理高标准，高精度、高质量的管理要求，细节决定成败的管理理念在实际的工作中尚未得到真正的重视。要彻底改变目前这种现状，就必须要求和引导广大员工创新观念，摒弃因循守旧，墨守成规的老框框，旧观念，把精细化的先进管理方式方法引入我们日常管理的工作程序中，用精细化的工作理念规范我们的行为，以精细化推动我们企业的整体管理水平，以精细化提升全体员工的整体素质。
2、精细化管理的具体要求是要将公司的总体战略逐步细化、深化、具体化、定量化，落实各个部门、各个岗位、各个员工的具体责任，并及时地进行考核、反馈、持续改进。
3、精细化管理的具体方法包括：一次把正确的事做好；工作要日清月结；每天自查；发现问题及时纠正。
4、在开展精细化管理活动时要使用多种先进的工具，比如在制定工作计划和工作方案时可以采用脑状图法；在分析失误的原因时则可以采用鱼骨图法；在寻找改进措施时，可以采用头脑风暴法；在工作结束时可以采用清单核查法等。
四、实施步骤。
1、学习动员阶段：9月10日---9月30日，各部门要大力开展精细化管理活动的动员宣传工作，要充分利用公司oa自动办公平台、五龙报、内部简报、宣传栏等多种形式，大力宣传精细化管理的重要意义。
通过学习动员，各部门要达到全员知晓、掌握方法的目的。
2、全面梳理阶段：10月1日---11月15日，各部门要对各自负责的业务、制度、程序、职能有计划、有重点、有序地进行认真梳理，看看这些业务在以前执行的过程中，是否可以进一步细化、是否可以进一步改进、是否可以进一步量化，是否符合国家强制性法规等（梳理时，可以参考后附的《全面梳理工具表》）。
在本阶段结束时，各部门要将梳理结果书面汇报给内控审计部。
3、改进完善阶段：2023年11月---2023年6月，各部门要在全面梳理的基础上，对存在改进潜力的相关业务加以完善，该细化的细化、该量化的量化、该具体化的具体化；如果个别制度存在不足的，则应按《内部控制管理制度》的规定程序加以新增或修订完善。
为了验证改进措施的效果，各部门应当做好统计工作，包括改进前的工作效率、成本、收入、计划完成、利润增长等相关指标与改进后有什么变动。在每季末，各部门应当向内控审计部编报《精细化管理结果对比表》。
4、巩固提高阶段：2023年7月---2023年9月，内控审计部联合其他部门对各单位精细化管理活动的效果进行评估，对于改进措施效果明显的，要总结经验、巩固完善；对于改进措施无效或效果不明显的，要进一步改进。
精细化管理活动实施的各个阶段并不是孤立的，而是环环相扣，有机联系的。同时，精细化管理活动也不是权宜之计，也不可能一蹴而就，更不会一劳永逸，只有各个阶段有机联系，才能持续改进，我们的工作绩效才能呈螺旋式上升。
各部门的精细化管理活动实施的有没有效果，效果是不是明显，衡量的标准就是工作效率、劳动生产率、收入增长、成本节约、计划完成、利润增长等相关指标。
五、工作重点。
公司对“精细化”管理活动的实施要求各单位拟采取先易后难、稳步推进的方式。近期内，各部门应当根据各自的业务性质、职责范围、专业特点准确选择关键业务或程序，集中梳理与改进，积累必要的经验，从而为逐步全面推进精细管理打下基础。
以下是我们建议的各部门的关键控制业务：
六、总体要求。
1、加强组织领导：各部门负责人要亲自组织领导本各部门的精细化管理实施工作，安排精干力量拟定切实可行的实施细则、落实具体事宜。
2、加强学习培训。
各单位要以精细化管理和创新为重点，通过外部学习和内部培训相结合的方式，加强相关知识学习和业务技能培训，并制定培训考核标准，强化培训效果；积极组织员工学习精细化管理的知识，调查研究创新的内容、方式和途径。
3、注重创新，提高绩效。
一个企业没有创新，就没有活力。因此，在开展与实施精细化管理活动时，各部门都要注重创新，包括理念创新、管理措施创新、技术创新等。其中理念创新就是要重点加强在发展理念、经营理念、管理理念、服务理念等方面的创新，加强引导和鼓励，2023年各单位要总结出1-2条有实效的创新理念；管理创新就是要针对管理中的难点和重点，从管理方法、管理手段和管理模式等方面，加大创新力度，关注细节的改进，把创新工作渗透到每个管理环节和生产工序；技术创新就是要以提高管理效率为目标，加大在管理手段、管理工具等方面的创新。
4、加强监督考核，务求实效。
集团公司将逐步将各部门的精细化管理活动实施效果纳入年度经营业绩考核。活动领导组将组织相关人员定期对各单位活动实施情况进行监督检查，并通过办公自动化平台和内部信息进**况通报。各单位也要分解目标、细化方案、强化考核，不搞形式主义，务求实效，扎扎实实组织开展好活动，以此推动集团公司各项工作的持续、快速、协调、健康发展。
附：1、精细化管理工具（适用于人员）
2、精细化管理工具（适用于业务）
3、精细化管理范例（防止浪费、节省费用）
4、精细化管理活动效果对比表。
内控审计部。
二〇一〇年八月十二日。
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