一、 目的：
规定了生产性物资的采购，资料审批及采购产品的验证安排，保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。
二、 范围。
本程序适用于本公司对各类生产性物资采购资料的编制和采购及委外加工产品验证的控制。
三、 定义：无。
四、流程：五、 内容：
5． 1 需求请购、查核库存及主管审批。
5．1．1 生产用原材料由生产部依据合同数量及生产进度提出请购需求，填写《原料采购表》,后送采购查核库存，采购查核现有库存数量后，确定实际采购量。
5．1．2 新产品开发所用原材料由技术部主管提出请购需求，填写《样衣材料请购单》，交采购部采购。
5．1．3 办公用品由各相关部门提出请购需求，填写《请购单》后报办公室主任审批。
5．2 寻找**商、议价比价及主管审批。
5．2．1 采购部依据《原料采购表》的要求，从《合格**商名录》中选择可供相应材料的**商，通过**或到**商处，对所需原料进行**及质量问题的查询。
5．2．2 向**商讲明所需数量、规格、质量要求、衣装要求、**、交货日期，先让**商确认有能力满足我们采购要求后，最终确认向哪家**商采购。
5．3 签订购销合同及送交**商。
5．3．1 采购部依据《原料采购表》及议价比价后选择的**商，填写《订购合同》与**商协商签订。
5．3．2 采购资料：采购员在签订购销合同时，必须要清楚地写明：
1） 采购物资：名称、规格、数量、单价或其他准确标识方法；
2） 质量要求：依样品收货；
5．3．3 签订购销合同前，采购部必须对购销合同的内容进行审批，以确保采购的要求是适宜的。
5．3．4 购销合同的送达：采购部可采用传真、邮寄、**方式通知**商，或者**商亲自到公司与采购部协商签订合同后取回。
5．4 采购进度控制。
5．4．1 购销合同签订后，采购部应至少要一至二次追踪**商的和生产进度，确保把物料按期送交公司仓库，并将跟踪情况记录于《原料采购表》。
5．4．2 如双方对所采购的物料，因某方面因素造成有所变动时，都应征求双方同意后方可进行变动，并重签购销合同修改购销合同，如一方不同意，则双方另行协商解决。
5．5 收料入库。
5．5．1 对所采购产品有特殊品质要求时，采购部门应在签订购销合同后及时将有关信息传递给品管，以便按规定实施进料检验或验证。
5．5．2 仓管员依据《原料采购表》对**商的交货进行验收入库，并依据《产品防护程序》的规定办理。
5．6 采购产品的验证。
5．6．1 在供方现场的验证。
1） 对产品质量有直接影响的采购物资的验证，由采购员（或顾客）在采购合同或采购清单中写明物资的验收标准或验收质量要求。到货的物资由品管按《进料检验程序》的要求进行检验或验证，合格和接收；不合格按《不合格品控制程序》的要求进行办理。若到供方现场进行采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。
5．7 采购部门负责向供方及时反馈所采购产品在使用中的品质状况。
5．8 所有的采购文件在采购完成后，应立即分类整理归档，并依《记录控制程序》执行之。
六、 相关附件：
6．1 《原料采购表》（qh/qr7401—01）
6．2 《订购合同》（qh/qr7401—02）
6．3 《来料入库单》（qh/qr7401—03）
6．4 《出库凭证》（qh/qr7401—04）
7．1 《**商控制程序》
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