2023年炼钢二厂全面预算大纲。
第一章总体思路和奋斗目标。
一、2023年完成预算目标的总体思路。
1、在公司全面预算的框架下，通过挖潜，以厂内部经济责任制为导向，以责任制具体指标为目标，在完成全面预算的基础上，保证降本增效等厂生产经营工作的深入开展，达到更高目标。
2、以“稳”为核心开展经营工作，以“人”为中心开展党建工作，形成二钢特色工作模式：
生产稳定受控：精细策划，统筹布局，形成计划与实际高度拟合模式；
设备平稳运行：专业点检，重点改善，形成长周期无故障运行模式；
工艺稳步固化：大胆设计，精心测试，形成不锈钢冶炼新模式。
培训稳固实施：形式多样，注重效果，形成互动、触动的学习模式；
流程稳妥改善：群策群力，规划周密，形成科学合理的管理模式；
通过强化基础管理，约束人的细节行为，实现人员思想稳定，生产经营稳定，安全稳定、成本可控，采用积分制等管理手段，团结职工群众，打造信息化智能工厂。
3、以预算为基础，转成本考核为考核评价机制，凸显我厂降本工作的重要性和工作目标的明确。
二、2023年预算奋斗目标。
成本：完成公司降本任务7.5亿，其中纯镍使用低于1000吨/月；
质量：不锈钢废品率低于1%；
安全：无微伤（含）以上人身事故及恶性生产事故；
设备：无故障运行；
产量：完成355万吨不锈钢，同时不铸铁。
第二章预算主要内容。
一． 安全管理。
以职业健康安全管理体系为核心，全面统筹各项安全工作。
重点推进公司“0123”安全管控模式中处于较低管理水平的环节，运用危险辨识结果优化作业标准，持续有效的推进标准化作业，提升安全管理绩效。
无微伤（含）以上人身事故及恶性生产事故。
二． 成本控制。
继续完善能源介质计量装备。
逐步科学置换天然气等介质，减少外购能源，介质的使用智能化。
彻底实现单炉核算，每条线专人负责，做为过程成本监控及月底财务报表依据。
彻底实现备品备件材料信息化控制。
国产高铬代替进口高铬，纯镍使用量低于1000吨，合金使用最经济。
1.降本构成。
2、降本具体工作。
2.1增产降固定费。
找准制约环节，推进误工管理，提高生产效率；
充分利用中频炉和电炉，保证aod高效模式，确保不锈钢预算目标；
北区推进lts使用，腾出lf保碳钢生产；调整铁耗增产；
协调检修期间南北区品种搭配，减少铸铁量。
2.2原料降成本。
钢铁料消耗：
碳钢转炉实现经济炉龄，南北区钢铁料消耗分别降底；
严格区分工序消耗，将指标和责任真正落实到具体工序，发挥工序主动性；
完善标准成本，充分利用标准成本分析提高。
铬、镍收得率：
实现专线生产，减少镍损失；
北区铬钢使用中频炉预熔液，提高全线铬收得率。
合金降本：
充分利用合金替代和分钢种控制，降低合金成本。
不锈钢炉料结构：
北区不锈镍钢廉价料使用：单耗提高；
国产高铬替代进口高铬；
南区方坯镍钢使用镍铁替代纯镍。
2.3降低辅料消耗。
降低耐材消耗。
南北区碳钢转炉实现经济炉龄降低辅料消耗。
2.4降低能源消耗。
南区碳钢转炉、碳钢连铸能源恢复到12年水平；
南北区碳钢转炉实现经济炉龄，降低溅渣用氮气；
规范钢包烘烤，严格按烘烤曲线操作烤包；
对能源实行工位管理，明确重要能源的工位消耗，完善能源计量表；
对工艺能耗进行分钢种标准控制。
2.5提高无修磨比率。
增设抛丸机，在提高无修磨比率的同时，降低废品率；
保证连铸的功能精度，提高连铸坯表面质量；
形成检查连铸坯表面的系统规范。
三． 产量。
产线专业化生产。
南区不锈钢线：除方坯外全铬钢生产；
北区不锈钢线：0#机以316、耐热、双相等需修磨镍钢为主，1#机专业化生产铬钢，2#机以304系镍钢为主，穿插部分铬钢。
1、钢坯（锭）产量。
2、副产品。
四． 效率、物流。
五． 品种结构。
六． 技术、质量。
七． 消耗。
八． 能源、环保。
分工位能源预算——南区。
分工位能源预算——北区。
九． 主体设备检修。
十． 全面预算重点工作。
1、以落实“0123”安全管控模式为核心，隐患快速整改为主线的安全控制。
2023年全面预算管理
全面预算管理。对于任何企业，无论是当前的经营运作，还是未来的长久发展，都需要人 财 物力资源，而资源对于企业来说永远是有限的，因此如何让有限的资源发挥最大的经济效益就成为企业经营运作的核心问题。预算是企业资源配置与绩效管理的重要手段，又是企业经营计划的具体化和数量化。全面预算是以经营决策和目标规划为...
全面预算管理成果交流汇报材料
通过对全面预算管理的学习，使我进一步认识到全面预算管理在企业发展过程中的重要性，在当前煤炭市场持续低迷的情况下，全面预算管理更是成为企业渡过困难时期的一种重要手段。实行全面预算管理，不断挖掘潜力，不仅能够减少各项投入，而且可以降低生产成本。在实际工作中，我带领安监科全体人员积极行动从狠抓工程质量入手...
2023年全面预算实施方案
全面预算是具体化 量化公司战略和年度计划的载体，为统筹公司主要经营活动，分解落实公司各项目标到各部门，指导各部门围绕公司战略和年度经营目标开展工作。根据董事会表决通过的 2013年度全面预算 方案，制定实施方案。一 预算实施指导思想。为贯彻公司 长期价值最大化 的核心追求，该实施方案一方面关注当前效...