二〇〇九年一季度全面预算工作总结。
集团公司各位领导：
二〇〇九年一季度，我矿全面开展学习实践科学发展观，认真贯彻落实集团公司工作部署，紧密结合实际，着重转变思想，抓住关键环节，已逐步形成了以战略目标为导向，年度预算为控制目标，滚动执行预算为控制手段，集编制、控制、分析、考核、评价、调整于一体的全业务、全流程、全员参与的较为完善的全面预算管理体系，通过三个月的探索和实践，取得了明显的效果。现将一季度全面预算管理工作情况汇报如下：
一、科学测算、统筹安排，全面及时地完成了2023年度预算编制工作。
整个预算方案以集团公司下达的生产经营考核指标为基础，综合分析了我矿经济持续、稳定增长的局面和近几年财务指标的良好增势，充分考虑了所得税改革及增值税转型的不可比因素，同时也衡量了“关注员工、建设和谐矿区”的资金需求，充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中资金办大事”的原则，既符合符合集团公司的要求，又切合我矿的实际，因此，2023年预算草案顺利地通过了集团公司的审查批准，明确了全面预算工作的目标任务，为我矿生产经营工作的顺利开展打下了良好的基础。
二、进一步完善预算管理制度，强化全面预算管理和监督。
预算制度是保证全面预算管理的顺利实施，要求全体成员共同遵守的规则。为此，在以前的基础上，二〇〇九年一季度我矿相继制定和修订了《全面预算管理暂行办法》、《全面预算编制实施细则》、《全面预算编制制度》、《全面预算执行控制制度》、《全面预算分析报告制度》、《全面预算调整制度》、《全面预算考核制度》和《全面预算管理工作流程》，建立了全面预算管理台账，统一了预算的固定格式，确定了预算管理工作的职责和分工，完善了全面预算管理制度体系。通过制定具体的预算管理制度、考核内容、考核方法、奖罚办法，保障了预算目标的落实，体现了预算的权威性和严肃性，提升了预算编制的水平。
三、不断加强预算支出管理，规范预算支出程序。
加强预算资金管理，强化预算执行。2023年度财务预算确定后，我矿严格按预算、按程序审批费用、资金支出，积极调度资金，保证正常费用、往来款项及社会统筹费用的按时支付。在项目资金支付上，严格审核资金支付手续，以保证预算执行的严肃性。
四、强化内部管理，做好各项日常工作。
1、及时、准确报送月度预算执**况、月度预算等各类报表。
2、认真写好月度预算执**况分析、月度预算情况分析。按照集团公司及我矿领导要求，每月及时向集团公司、矿领导报送收支执**况分析。为更加全面地分析预算执**况，预算审计科还要求各预算执行部门按月报送预算执**况分析。
3、准确及时审核各项资金支付、并做好核对工作。在认真审核的基础上，在不违反制度、规定的同时，尽力为客户和员工提供方便。加强与有关业务部门的联系与对帐，做到与相关业务部门核对一致。
4、及时组织召开全面预算月度执**况、月度预算编制分析会。
五、二〇〇九年一季度全面预算管理工作情况。
今年以来，随着市场需求下滑、**持续疲软等因素加剧，制约了一季度各项预算指标完成。一季度全矿综合准确率为98%，其中：期初资金预算准确率为96%；全矿收入预算准确率为96 %；利润预算准确率93%，完全成本预算准确率为102%；资金支出预算准确率为103%。
现将一季度主要经济指标预算完成情况分析如下：
1、原煤产量、发电量。
一季度原煤计划产量61.39万吨，实际完成产量 55.24 万吨，完成计划90%。计划发电3500万度，实际发电3536万度，超计划36万度，完成计划的101%。
2、掘进进尺。
一季度计划掘进进尺2577米，实际完成2735米，超矿计划 158米，完成计划106%，其中计划开拓进尺580米，实际完成679米，完成计划的118%。
3、煤炭销售数量。
一季度原煤计划销量24.48万吨，实际销量21.33万吨，欠计划3.
15万吨，完成计划的87%。*洗煤计划销量22.9万吨，实际销量25.
08万吨，完成计划的109%。
4、煤炭销售收入。
一季度计划账面收入33867万元，实际完成收入32355万元，欠计划1512万元，完成计划96%，主要原因是受煤炭市场**影响，**较低。
5、利润完成方面。
一季度计划完成利润18516万元，累计完成利润17292万元，预算准确率为93%。
6、成本费用分析。
一季度预计原煤完全总成本为12394万元（单位完全成本 201.89元/吨），实际完全总成本12645万元（单位完全成本228.91元/吨），超计划成本251万元，预算完成率是102%。
7、人工成本支出预算情况。
一季度预计人工总成本支出4040万元，实际发生费用 3936 万元，预算准确率为97%，其中：⑴工资额情况：一季度预算发生工资费用2970万元，实际发放工资3221万元，预算准确率为 108%。
⑵社会保险情况：一季度社会保险费用预算支出629万元，实际支出339万元，由于春节假期影响社保费用未支290万元，预算准确率100%。⑶住房公积金：
一季度预算发生141万元，实际支出76万元，扣除未缴数，预算准确率100%。⑷工资附加费：一季度预算发生99万元，实际发生107万元，预算准确率108%。
8、资金收支情况。
一季度资金预算期初结余26126万元，实际结余25091万元，预算完成率96%。本期收入总额预算数为35501万元，实际数为37506万元，预算准确率为105%。本期支出总额预算数为34111万元，实际数为37928万元，扣除矿产资源补偿费1372万元，预算完成率107%。
2023年一季度已经过去，从全面预算管理工作来看，我们现行的预算管理程序和制度不尽完善，管理的规范性还有待于进一步加强和提高，与集团公司提出的“精细化、规范化、科学化”管理要求还有一定差距，对于预算信息反馈方面还不够及时，一定程度上没有很好地为领导决策提供准确及时的数据分析资料，下一步我们要针对这些问题进行改善，争取把全面财务预算工作做得更好。
以上汇报不当之处，敬请各位领导批评。
二〇〇九年四月二十日。
2023年一季度工作总结
机电科一季度工作总结。时光荏苒，在分管领导的正确领导和各科室的配合下，通过自己的努力工作圆满完成了2010的各项工作。在以往的工作中还有好多不足之处，在思想觉悟方面有了进一步的提高，在今后的工作中还需要刻苦钻研 认真学习，按照公司的规划积极做好每项工作，现将一季度的工作总结汇报如下 一 日常工作 配...
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2011年一季度 一通三防 工作总结。一 工作情况 1 每月履行职责，做好平时矿井安全检查工作，检查过程中发现现的安全隐患及时督促整改，发现不及时整改的，依照有关规定处罚。2 每月按时统计 整理通安部内有关 一通三防 的资料 台帐 报表 总结等管理资料并报公司总工 安全副总。3 参与祖德煤矿矿井竣工...