酒店餐饮常用的各种单据及使用

1、“点菜单”—此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。

2、“吧台酒水单”—此单一式三联，第一联酒水员留底，第二联交给收银员，第三联交给客人，3、“菜肴更正单”—此单主要是应客人要求加减菜肴，与“点菜单”的使用方法相同。

4、“酒水商品入库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交给财务，第三联交供货方。

5、“原材料商品入库单”—其使用方法如同“酒水商品入库单”。

6、“原材料商品出库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交财务，第三联交领料部门。

7、“原材料验收单”或“原材料验收表”，此表由仓管员填制，分别有采购部、后厨主管签字认可。

8、“日成本计算单”—此单有仓管员填制，财务核实。

9、“维也纳酒店采购材料计划单”—此单由后厨主管在前一营业日结束后填制交采购部，采购部严格按计划单购进，购进的各种材料及时交有关人员进行验收。

10、“营业收入**表“—此表一式三联，分别由财务、部门主管、收银员签字认可后，由收银员送交有关部门。

11、“物品消耗单”—此单是客人在酒店损坏各种物品进行赔偿时开出的凭据，一联交财务，一联交客人。

12、“营业款项代存表”—此表是在当日收取营业款无法存入银行的情况下暂时封包存放前台保险柜的一种临时凭据，由前台接待和部门收银员分别签字认可。

13、“酒店商品盘存表”—此表每月有仓管员根据实物盘点情况进行填制。

14、“特别原材料核对表”—此表由后厨与仓管员核对。

15、“应收款营业统计表”—此表有收银员填制，按规定时间提供给有关部门，控制、督促其资金回笼。

维也纳财务。

2024年3月1日。

1 点菜单此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。2 吧台酒水单此单一式三联，第一联酒水员留底，第二。联交给收银员，第三联交给客人，3 菜肴更正单此单主要是应客人要求加减菜肴，与点。菜单的使用方法相同。4 酒水商品入库单此单一式三联，第一联留底，第二联。交给财...

1 点菜单此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。2 吧台酒水单此单一式三联，第一联酒水员留底，第二联交给收银员，第三联交给客人，3 菜肴更正单此单主要是应客人要求加减菜肴，与点菜单的使用方法相同。4 酒水商品入库单此单一式三联，第一联留底，第二联交给财务，第...