质量监督自查报告

发布 2019-09-15 11:40:20 阅读 1538

关于质检机构工作整顿的自查报告。

为了贯彻落实质监函[2010]124号文件---关于“《市检测机构整顿活动方案》的通知”,我试验室于2023年5月20日上午在试验室会议室召开了全体员工会议, 传达了唐质监函[2010]124号文件---关于“《检测机构整顿活动方案》的通知”,布置迎接这次检测机构整顿活动相关内容,组织成立由主任、技术负责人、质量负责人、检测室负责人组成了自查小组,2023年5月21日技术负责人组织全体人员围绕试验室的质量方针、质量目标以及“客观公正、科学准确”的行为准则开展教育,通过教育,全体员工充分认识科学公正对检测机构长远发展的重要性。自查小组2023年6月1日按文件附件内容进行逐条检查,检查内容如下:

一、组织管理。

1.本试验室对各有关部门的职责、权限制定了详细的规章制度,所有员工能够各负其责,严格按《管理手册》的要求开展工作;对员工进行规章制度的定期培训,使员工能够更好的理解和执行。

2.试验室管理者均有任命文件,有专人负责检测管理工作,法人变更报发证机关备案。

3.试验室对内部各环节开展的检查有明确的规章制度,检查**现的问题及时纠正,并采取有效措施,确保类似问题不在发生。

4.试验室所有检测人员均持证上岗,积极参加省市及试验室内部的培训,培训记录齐全。

5. 监督员设置合理,按计划实施了日常监督。

6. 试验室具***第三方公正检验和反商业贿赂的措施。

7. 试验室每年对有关法律、法规和试验室的各项规章制度,按计划进行培训,并记录存档。

二、环境和仪器设备。

1.试验室检测仪器配备齐全,与工作量相适应,所用的仪器设备均具有计量检定证书,并在检定周期内,与检测能力相适应;所用仪器设备按规定定期检定/校准并确认,严格按操作规程使用。仪器设备运行良好;试验室制定了仪器设备的自检自校的方法、记录、规程;仪器设备的使用、维护制度健全,但部分仪器设备无使用记录。

2.有期间核查计划和记录,能够保证设备校准状态的可信度。

3.试验室的设施及环境条件能满足正常开展检验工作,并对环境条件进行了有效监测,各检测室均有环境记录。

三、检测过程管理。

1.试验室对委托样品制定了严格的规章制度,确保检测样品的代表性。

2.对样品的抽取、运输、接收、处置、保存、储存、保留、清理制定了严格的管理制度,不足之处是需要设置样品处置记录;样品具有唯一性标识和状态标识,接收状态描述详细,流转记录齐全。

3.样品库的保管条件满足要求,确保样品贮存安全、不损坏、变质,样品状态区域标识清晰可见,按合同的约定返还和处理样品。

4.严格按作业指导书开展检测工作。委托检验签订了合同;试验室的所有检验要求均经过合同评审,合同评审内容信息反映充足、完整、准确,并注明客户的要求及双方责任。

四、人员。1.所有检测人员均经过职业道德、法律法规、业务知识的培训,并持有效证件上岗,能够确保工作质量;检测岗位设置与检测人员配备合理,能满足认证项目要求;授权签字人符合要求,在考核批准的范围内签字。

2.内审员、样品、设备、档案等管理人员均有任命文件,能够履行岗位职责,所有工作人员与试验室签订了聘用合同。

五、检验检测报告及标志使用。

1.出具的原始记录、检验报告格式正确,与委托单相符合,信息量反映全面,报告与原始记录一致,编号、页码等标识正确,不存在虚假数据、虚假报告的现象,不存在随意修改检验结果或不检验就出具检验报告的现象;正确填写和更改检验原始记录;有校核人员签字。

2.检测结论用语正确,对检测报告的质量定期进行抽查,设有奖惩制度,所有报告均有受控编号并标有试验室通讯地址及联系**。

3.使用国家现行有效的在资质认定范围内的国家标准,执行法定计量单位,定期在相关**对标准进行查新 ,所用标准有授控编号。

4.设有健全的委托检验的规章制度,抽样单、委托单信息完整,反映全面。

六、检验行为。

1.本试验室设有防止商业贿赂的措施,按国家标准收费,不牟取不当利益,所有检测业务均在资质认定范围内并在证书有效期内出具检测报告。

2.试验室有征求用户意见及处理投诉申诉的制度,记录齐全,目前为止,尚无客户投诉。

综上所述,本试验室组织机构基本完善,管理制度基本健全,各部门岗位职责明确,所有检测人员均经培训持证上岗,环境设施及仪器设备能保证正常开展检测工作,使用现行有效的国家标准,检测过程符合国家标准,出具的数据真实有效,检测行为合法,公正。同时通过自查发现我试验室也存在一些问题:

1. 部分仪器设备无使用记录。

2. 原始记录缺少样品描述。

针对以上问题,责成业务室主任专门负责,业务人员具体予以改正,同时还召开了专题总结会,进一步明确所有人员的责任与职责并制定出以下相应措施:

1. 对上述问题进行专项学习,并制定相应预防措施。

2. 完善试验室的相关规章制度,制定相应奖惩措施。

3. 加强新标准学习,及时进行新标准变更。

2023年6月4日。

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