中咨博宇办字［2009］08号。
关于2023年度资质认定获证实验室的自查报告。
省、市质量技术监督局：
接到山西省质量技术监督局《关于对煤矿安全和建工建材资质认定获证实验室进行专项监督检查的通知》后，我公司极为重视，立即按照《通知》内容并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》国局令（2006）第86号和《实验室资质认定评审准则》国认实函（2006）141号的相关要求，从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将我单位自查情况报告如下，具体情况见附表。
一、实验室组织机构情况。
根据《通知》要求，我公司从依法注册、体系文件、人员情况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进行自查，自查情况如下：
1、我公司依法注册并进行合法有效登记，注册号为：140100207102335，营业期限为：06年12月至16年12月；公司管理机构职责明确，能够做到按规履责；实验室制定了保证第三方公证检验的措施，并进过宣贯并得以实施；体系文件中共覆盖19个要素，满足评审准则要求，对实验室运行中的每一项工作都做到了可控；我公司对总经理、技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各试验、检测组长进行了任命，有任命文件；检测人员全部持证上岗；人员培训能够按计划进行且有记录，抽查2份培训计划和记录，内容能够满足要求。
2、经自查，我公司每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内审和管审中内容输入输出明确，审核出的问题能够及时落实，并杜绝了问题的重**生。
3、当前，我公司的主要业务是为在建公路的工地实验室提供技术服务并对其进行监督管理，公司实验室本身接受委托的试验检测业务非常少，基于以上情况，考虑我公司的业务区域主要在晋东南地区，我公司及实验室办公地点现已由太原市搬迁到长治市襄垣县夏店镇，变更申请已提交省质量技术监督局备案。
二、检测过程管理。
根据《通知》要求，我公司从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查，自查情况如下：
1、经对游标卡尺、混凝土试模的资料进行抽查，我公司实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当，并能够按规定实施；仪器设备技术状态良好，能够按计划进行核查和检定/校准；自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程，且记录、报告齐全。
2、实验室环境能够满足检测要求，特别是水泥室、标养室等对温度、湿度有特殊要求的区域，环境条件全部能够满足规范要求。
3、经查看资料和现场考核，我单位样品管理制度完善，标示清楚，流转过程记录详实齐全，由于我公司业务主要集中在公路建设的工地实验室方面，实际接受委托的试验检测业务较少，样品管理工作也随之开展的比较少，致使个别检测人员对样品管理的程序不熟练，针对这种情况，我公司已进行了多次培训和演练，现已全部熟练掌握。
4、经对公司所签订的业务合同进行检查，其全部按照国家相关的合同范本执行，内容规范齐全、责任明确，同时我公司对每份合同均经过细致严谨的评审。
三、检测报告。
根据《通知》要求，我公司从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、检测偏离以及合同、记录、报告的相符性进行了自查，自查情况如下：
1、经对08年、09年3份检测报告进行抽查，我公司出具的检测报告、记录格式正确、信息充分；检验结论用语正确，负责人签认符合要求；检测所用规范、标准、规程现行有效；合同、记录、报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告。
2、我公司制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员比对5次，参加检测机构间比对3次，涉及水泥、沥青等多个对象。
3、到目前为止，我公司所开展的业务中未涉及分包项目和检测的偏离，但制定了关于分包项目和检测偏离的相关规定。
四、检测行为。
根据《通知》要求，我公司从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处理等方面进行了自查，自查情况如下：
1、我公司计量认证证书有效期为2023年9月，现出具的检测报告合法有效；未出现超出资质认定范围且带cma标志的报告；未出现业务分包情况。
2、我公司建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施，并经常性的对全体员工进行教育培训；在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。
3、我公司关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，每项业务完成后均填有《客户意见书》，到目前为止，发放3份征求意见单，收回3份，未出现申诉、投诉现象。
通过本次自查活动，使我公司的管理活动和检验行为中存在的问题得以暴露并得以及时改正，对我公司的管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用，同时，实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我公司将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性的开展自查自纠活动，从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。上述自查情况真实齐全，在此，欢迎各级监督部门莅临我公司指导检查。
附表：2023年度资质认定获证实验室自查表。
二o o九年九月八日。
主题词：资质认定获证实验室自查报告。
抄送：无。抄报：无。
山西中咨博宇公路工程检测**** 2023年9月8日印发。
2023年度资质认定获证实验室自查表。
实验室名称：山西中咨博宇公路工程检测****证书编号：2007040484p 有效期至：2023年9月3日第1页共4页。
2023年度资质认定获证实验室自查表。
第2页共4页。
2023年度资质认定获证实验室自查表。
第3页共4页。
2023年度资质认定获证实验室自查表。
第4页共4页。
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