2023年）
公司自开业以来，认真按照公司三标一体化体系文件规范各项管理工作，并于8月16日接受总公司统一组织的对商厦各区域进行的内部审核工作，现将三标一体化管理体系在合肥新华店的运**况总结如下：
一、目标、指标的实现及修改情况。
根据总公司“以精立业、以诚待人、科学创新、和谐共赢”的管理方针，结合合肥新华店的实际情况，确立了自己的qeo管理目标指标为：
1.顾客调查满意率不低于95%，同比增幅1%（q）。
2.岗位合格率达95%（qeo）。
3.杜绝火灾事故发生（qeo）。
4、商场卫生达标（qo）。
5、顾客投诉处理完结率达100%（q）。
6、节约电能消耗（e）。
7、经营活动环境噪声排放达标（e）。
8、杜绝工伤事故发生（o）。
9、节能和安全创新指标（eo）。
为加强体系的宣贯，由综合管理部牵头将各项管理目标分解到相关职能部门和层次上（含红府、国生店中店），并利用部门会议和晨会，对员工进行宣贯，从而提高全员质量、环境和职业健康安全管理意识。
二、体系运行的工作和成效。
一）在体系运行方面的主要工作。
1.加强全员宣贯培训。利用晨会时间，加强对百货、超市和电器员工的培训，卖场管理人员对每个专柜进行逐一检查，发现问题当场整改，并做正确示范。
提高全员质量、环境和职业健康安全管理意识。
2.认真分解公司qeo目标。根据公司发展定位需要，认真分解qeo目标，并且做到目标分解到部门，落实到个人，全员参与完成目标和指标。
3.环境因素和危险源控制方面。公司辨识环境因素25项，危险源39项，对各部门的环境因素和危险源分别进行了识别和控制，环境因素主要由后勤保障部负责控制和日常检查。
危险源由综合管理部负责控制和日常检查。并针对重要环境因素和重要危险源由主控部门制定管理预案，实施相关措施。后勤保障部每月组织各部门开展商场环境、安全综合大检查，及时发现问题。
公司中高层每日对商场进行巡查，发现商场运行中存在问题，实时通报，由综合管理部督促责任部门及时整改。
4.对照体系文件，规范工作程序。根据公司体系文件，认真梳理文件和记录，公司共识别受控文件53份，受控记录54个，公司运行和质量、环境和职业健康安全有关的法律法规155条。
将这些文件和记录作为工作实施的准绳，规范程序、严格执行。
二）体系运行的成效。
1、商品质量管理工作井然有序，表现在：一是加强对平时“三信”检查的工作力度，实行日巡查与月检查相结合，并对检查中发现的问题及时纠正，限期整改并确定专人跟踪验证；二是每次**活动之后，编写营销活动评估报告，对市场动态及运**况进行分析和建议；三是对卖场各类商品上柜检验情况进行督促，各卖场商品质量监督管理员负责跟踪落实，杜绝了不合格品的上柜，以确保商品上柜合格率达100%。
2、按照体系文件要求卖场管理人员日巡视记录不少于4次，督察组每日巡查记录不少于4次，后勤保障部每月组织公司各职能部门对办公区域、卖场、仓库等进行一次环境、安全、现场服务综合检查。对员工服务过程**现的不规范行为处理情况进行跟踪落实。公司暂无重大顾客投诉、无重大安全事故。
3、公司与各部签订经营责任状，下达经营指标。运营管理部将相关指标分解落实到卖场、片区。每月综合管理部根据各卖场、片区的实际任务完成情况，依据月度绩效考核管理办法，按月兑现绩效考核工资。
每月召开公司例会对各卖场及片区的年度各类指标任务完成情况进行了通报，对工作中存在的问题共同商讨，对相关工作进行布署，使大家心中有数，加强了员工和各部室之间的沟通。
4、顾客工作方面成效。
顾客意见和投诉的汇总分析。根据“三不出四为主”的原则，采取首问负责制，对待顾客投诉，直接在卖场进行处理投诉，投诉完结率为100%。对不同类别的投诉分别进行分析，采取相应的纠正和预防措施。
三、体系运行存在的问题和改进措施。
1.一名水电工特殊工种证件到期，正在办理中。
原因分析：***理需要一段时间，在证件到期后再去办理，在新证件下发之前，会有空档期。
改进措施：（1）加强相关人员的法律法规教育学习，增强许可证管理意识；（2）在后续工作中，综合管理部将会同相关部门，对证件临期人员，督促其提前进行证件更新。
2. 运营招商部更换织补外包方未提供相关评审材料。
原因分析：织补外包方为个体户，没有营业执照等证照。
改进措施：（1）收集织补外包方身份证复印件等相关证件；（2）对物业、租赁等第三方，由归口部门适时予以评价，收集顾客反馈意见，并保留记录。
3.三信检查表填写有空项、消防器材配置表等记录表单没有记录编号。
原因分析：工作人员一时疏忽，沿用开业时没有记录编号的表单进行填写。
改进措施：加强监督和检查，要求相关人员完善记录编号，规范填写。
4.四楼收银台暂停使用未见暂停使用标识，三楼盥洗室无指引标识，无节水温馨提示。
原因分析：相关标识未能及时制作。
改进措施：已联系相关部门制作标识，进行放置或者张贴。
5.国生电器美的空调当班员工对3c等强制性标识不能熟练掌握，红府超市收银员未使用文明用语，未提示顾客出示记分卡。
原因分析：员工培训有待进一步提升。
改进措施：与国生电器、红府超市沟通，要求按照程序文件要求，对员工加强培训，管理人员予以指导和监督。
四、体系持续改进的建议。
进一步加强对作业文件的梳理，形成一套标准作业文件体系，用于指导开展日常经营管理工作。
2019一体化管理手册
建工 mcjg zm 00 2016 一体化管理手册。根据gb t50430 2007 iso9001 2015 iso14001 2015 gb t28001 2011编写 版本号 b 0 受控状态 编制 文件编制小组。审核 批准 2016年01月10日发布2016年01月10日实施。建工 发布。...
一体化管理手册
一体化管理手册 b 0版 程序文件 建筑施工过程控制程序 1.1 前言。建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。为保证总公司施工管理步入科学化 规范化和法制化的轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环...
一体化管理手册
一体化管理手册 b 0版 程序文件 建筑施工过程控制程序 1.1 前言。建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。为保证总公司施工管理步入科学化 规范化和法制化的轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环...