一季度人工成本分析报告。
一、人工成本使用情况。
1、人工成本使用分类：
2、人工成本使用情况：
省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：
备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除gsk和msd合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
季度实际人员编制。
图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元。
二、人工成本预算情况。
年1季度预算情况：
备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
三、人工成本对比表。
1、一季度实际完成与预算情况对比分析。
图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元。
图表三：累计完成率。
分析问题：1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。
【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。累计一季度完成超过了实际预算。
【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。
原因：【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。
2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。
2.季度间实际完成对比分析。
图表四：同比增长对比曲线图。
分析：由上表得知……
四、总体评价。
1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在90%以上。
2、其他费用项目累计完成不及20%，和实际预算差异较大。
3、同比增长情况分析。
人力资源部。
2023年3月20日。
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